州住建局及下属机构2016年度部门决算公开情况说明

（一）单位主要职能：

1、承担牵头推进新型城镇化战略工作；

2、制定住房保障相关政策并指导实施；

3、承担推进住房制度改革的责任；

4、承担全州城乡规划管理工作、建立科学规范的工程建设标准体系的责任；

5、承担、规范房地产市场秩序、指导和监督房地产市场管理责任；

6、和管理全州建筑活动制定城乡建设的政策、规划并监督实施；

7、承担全州房屋建筑和市政工程质量安全监管的责任；

8、承担规划和指导村镇建设的责任；

9、承担推进全州建筑节能与建设科技进步的责任；

10、承担全州城镇减排的责任；

11、制定行业人才发展规划，指导住建行业人才队伍建设；

12、承办州人民政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

湘西土家族苗族自治州住房和城乡建设局为州人民政府工作部门。机构性质为行政机关，机构级别为正处级，管理形式为公务员管理。我单位内设12个机构，分别是：办公室、政策法规科、住房保障科、城乡规划科、房地产建管科、建筑管理科、城市建设管理科、燃气安全监管科、建筑节能与科技设计科、村镇建设科、计划财务科、人事科等。下设8个二级机构，分别是：州城乡规划管理处、州国有土地上房屋征收与补偿办公室、州风景园林管理办公室、州招标投标管理办公室、州劳保基金管理办公室(州燃气安全监督管理站)、州建设工程质量安全监督管理站、州建设工程造价管理站、州建设工程质量检测中心等。截止2016年12月31日，本部门及其直属机构经州编委核定的编制人数为82人，其中行政编制23人（含后勤事业编制2人），全额拨款事业编制53人（其中参公管理14人），差额拨款事业编制6人。本部门期末在职人员79人（行政编制人员23人，参公管理事业编制人员14人，财政补助事业编制人员42人），离退休人员53人，其中离休人员1人，退休人员52人。另外，本局下设差额拨款事业单位州建设工程质量检测中心有长期聘用人员30人。

二、州住房和城乡建设局2016年度部门决算表

（一）收入支出决算总表；

（二）收入决算表；

（三）支出决算表；

（四）财政拨款收入支出决算总表；

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表；

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表；

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表；

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

    （以上公开表格附后）

三、 州住房和城乡建设局2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收入支出决算总体情况

2016年本年收入合计3754.44万元，与2015年决算总收入2455.74万元相比增长了52.88%；2016年年末支出合计2469.3万元，与2015年决算总支出2229.68万元相比增长了10.75%。

（二）2016年度收入决算情况

 2016年全年收入总计3754.44万元，其中，财政拨款2689.34万元，占全年收入比为71.63%；事业收入1045万元，占全年收入比为27.83%；其他收入20.1万元，占全年收入比为0.54%。

（三）2016年度支出决算情况

　　2016年本年支出2469.3万元，其中，基本支出1875.43万元，占本年支出的75.95%。项目支出593.87万元，占本年支出的24.05%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年本年财政拨款总收入2689.34万元，比上年增加120.36%。财政拨款总支出1797.66万元，比上年增加22.56%。收支增长的主要原因是：1、人员调标调级工资增长；2、州施工图审查中心和吉首地区建设工程交易中心销户转入一次性非税收入（纳入预算管理的非税收入）406.8万元。

（五）2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、财政支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出1564.42万元，比上年决算1383.63万元增加了13.07%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

全年财政拨款支出1564.42万元,按功能分类分：一般公共服务支出5.24万元，占比0.33%；社会保障和就业支出170.33万元,占比10.89%；城乡社区支出1286.47万元,占比82.23%；交通运输支出6.01万元,占比0.39%；住房保障支出96.37万元,占比6.16%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出1564.42万元，其中：基本支出1203.8万元，占全年财政拨款支出比为76.95%,比年初预算1190.15万元增加13.65万元,增长1.13%; 项目支出360.62万元，占全年财政拨款支出比为23.05%,比年初预算增加244.1万元增加116.52万元，增比32.31%。增加的金额主要是年中财政追加，主要追加的项目有：单位人员调标调级工资增长；抚恤金；绩效考核奖励；机关事业单位工作人员津补贴提标、城市运行安全应急指挥系统建设、芙蓉镇列夕片区农村危房改造及传统风貌整治。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算1203.8万元，占全年财政拨款支出比为76.95%。其中：工资福利支出656.05万元,占比54.50%；商品和服务支出191.14万元,占比15.88%；对个人和家庭的补助支出353.09万元,占比29.33%；其它资本性支出3.52万元,占比0.29%。基本支出是指为局机关及二级单位等正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、公务接待费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常公用经费。

（七）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、2016年“三公”经费支出决算情况：

2016年局机关及二级单位无因公出国（出境）费，未购置公务车辆，年末车辆保有量为8辆。本年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出38.41万元，其中：公务用车运行维护费27.77万元，公务接待费10.64万元。

2、2016年“三公”经费支出决算与2015年决算比较情况： 2015年“三公”经费决算支出53.47万元，其中公务用车运行维护费36.49万元，公务接待费16.98万元。“三公”经费与2015年相比降低了15.06万元，降低率为28.2%。其中，公车运行维护费降低了8.71万元，公务接待费降低了3.93万元，主要是我局严格执行部门预算，健全相关管理制度，切实加强“三公”经费管理，努力降低运行成本，厉行节约，勤俭办事，较好地完成了本年度的预算执行任务。

3、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况：本年无因公出国费和公务用车购置费支出，公务用车支出全部为运行维护方面支出，年末车辆保有量8台。与公务接待支出相关的公务接待96批次，500人次。

（八）2016年度政府性基金预算收入支出决算情况：

2016年本年政府性基金预算收入323.8万元，支出233.24万元，结转90.56万元。

（九）其他重要事项

1、机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出152.57万元，比2015年69.38增加了83.19万元，增长54.5%。主要原因是：主要是办公费、委托业务费、水电费、差旅费以及相关维修和维护费的增加。

2、政府采购支出情况。2016年政府采购年初预算为696.41万元，决算支出479.56万元，主要是货物类支出和服务类支出。与年初预算比减少的主要原因是因单位未随州政府整体搬迁，减少了货物类支出购买。

3、国有资产占用情况。截至2016年12月31日，本部门共有车辆8 辆，均为一般公务用车；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

4、预算绩效情况的说明。

我局大力加强预算绩效管理，充分发挥资金使用效益。2016年，我局按照州委“542”工作部署，深入贯彻落实中央城市工作会议、省委经济工作会议、省委城市工作会议、州委经济工作会议和州委新型城镇化工作会议等有关精神，坚持以项目拉动发展，精心组织实施“两房两棚”、“两供两治”等项目建设，着力改善城乡面貌环境，完善城镇基础设施建设，力促建筑业、房地产业、城镇物业和住宅产业化转型发展，工作均取得了一定成效。2016年完成全州保障性安居工程开工建设25186套、完成投资17.4亿元，开工率为100%，基本建成保障性住房、棚户区改造共23304套（户），完成任务数142%；发放租赁补贴2603户，发放资金337.2万元；全州农村危房改造完工13419户，完成投资1.17亿元，完工率为省为民办实事任务数的134%；完成7个水厂改造、2个水厂新建、2个水质监测站新建，完成供水管网改造新建227.8公里；完成2座天然气站场建设，完成燃气管网建设88.42公里，新增管输天燃气用户12567户，完成投资15592万元；我州共有82个中国传统村落，占全州三分之一，居全省第一。

四、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

　　机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。