2019年州住建局部门预算公开

第一部分：

州住建局2019年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、 承担牵头推进新型城镇化战略工作；

2、制定住房保障相关政策并指导实施；

3、承担推进住房制度改革的责任；

4、承担全州城乡规划管理工作、建立科学规范的工程建设标准体系的责任；

5、承担、规范房地产市场秩序、指导和监督房地产市场管理责任；

6、指导和管理全州建筑活动制定城乡建设的政策、规划并监督实施；

7、承担全州房屋建筑和市政工程质量安全监管的责任；

8、承担规划和指导村镇建设的责任；

9、承担推进全州建筑节能与建设科技进步的责任；

10、承担全州城镇减排的责任；

11、制定行业人才发展规划，指导住建行业人才队伍建设。

12、承担州人民政府交办的其他事项等。

（二）机构设置

根据编委核定，我局内设机构12个，所属二级单位8个。内设机构分别是：办公室、政策法规科、住房保障科、城乡规划科、房地产建管科、建筑管理科、城市建设管理科、燃气安全监管科、建筑节能与科技设计科、村镇建设科、计划财务科、人事科。

所属二级单位分别是：州城乡规划管理处、州国有土地上房屋征收与补偿办公室、州风景园林管理办公室、州招标投标管理办公室、州劳保基金管理办公室、州建设工程质量安全监督管理站、州建设工程造价管理站、州建设工程质量检测中心等。

除州建设工程质量检测中心是差额拨款事业单位外，其余均为全额拨款单位。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的预算单位包括：

（一）州住房和城乡建设局本级；

（二）二级机构及直属事业单位：州城乡规划管理处、州国有土地上房屋征收与补偿办公室、州风景园林管理办公室、州招标投标管理办公室、州劳保基金管理办公室、州建设工程质量安全监督管理站、州建设工程造价管理站、州建设工程质量检测中心。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入、纳入公共预算管理的非税收入和纳入专户管理的非税收入；支出包括保障局机关及所属二级单位基本运行的经费。

（一）收入预算。2019年预算总收入合计1669.87万元，其中，公共财政拨款1109.87万元（含经费拨款1108.47万元，纳入公共预算管理的非税收入1.4万元），纳入专户管理的非税收入拨款560万元。收入较去年减少705.14万元，主要是1.纳入公共预算管理的非税收入减少（2018年州劳保办机构撤销转入管理费一次性非税收入357.3万元）；2.二级单位州建设工程质量检测中心因机构改革原因，减少了纳入专户管理的非税收入。

（二）支出预算。2019年预算总支出合计1669.87万元，其中：社会保障和就业支出43.59万元，城乡社区事务1538.01万元，住房保障支出88.27万元。支出较去年减少了29.69%，主要原因是：1、2018年州劳保办机构撤销转入管理费一次性非税收入357.3万元，2019年无此项收入；2、二级单位州建设工程质量检测中心因机构改革原因，减少了纳入专户管理的非税收入。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入1109.87万元，其中，社会保障和就业支出43.59万元，占3.93%，城乡社区支出978.01万元，占88.12%，住房保障支出88.27万元，占7.95%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为1039.87万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为70万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：新型城镇化建设专项经费27.08万元，主要用于统筹推进全州新型城镇化战略工作，加快城乡基础设施建设，着力改善城乡人居环境，规划和指导村镇建设等；住房保障建设专项经费22.92万元，主要用于全州保障房性安居工程计划申报、项目进度督查、政策法规指导；州域城镇体系规划编制专项经费15.32万元，主要用于组织编制湘西自治州州域城镇体系规划； 州域城镇体系规划专项经费4.68万元，主要用于组织编制湘西自治州州域城镇体系规划。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出，故公示空表。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年局本级12个内设机构及所属8个二级单位机关运行经费当年一般公共预算拨款99.91万元，比2018年预算减少21.86万元，减少率17.95%。机关运行经费减少原因是单位按照厉行节约原则降低了各项支出费用。机关运行经费主要用于机关运行所需办公费及印刷费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、差旅费、公务用车运行维护费等。

（二）“三公”经费预算：2019年局机关及二级单位一般公共预算拨款“三公”经费预算52.2万元，其中，公务接待费18.8万元（全年拟接待50批次，500人）；公务用车购置及运行费33.4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费33.4万元）；因公出国出（境）费0万元。

2018年“三公经费”预算支出52.2万元，其中公务用车运行维护费33.4万元，公务接待费18.8万元。

2019年与2018年相比持平，我单位将继续认真贯彻中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等精神，加大对公务用车和公务接待的管理。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议预算2万元，拟召开城乡建设工作会、各项相关工作推进会等，人数100人，内容为总结上年工作成绩及存在的问题，安排布置本年工作；培训费预算11.18万元，拟开展建筑工匠、起重工设备、农村危改等培训，人数300人，内容为课堂授课、实地教学及操作考试等。

（四）政府采购情况：2019年我局政府采购预算总额701.91万元，其中，货物采购预算47.01万元，主要为办公用品、计算机设备及软件等采购；工程类采购预算300万元为检测办公业务用房；服务类采购预算354.9万元，主要是车辆加油、保险、维修及检测购买服务等。授予中小企业合同金额 701.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 701.91万元，占政府采购支出总额的100%。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况：截止2018年12月31日，本部门有公务车辆8辆，其中应急保障车1辆；应急通信1辆；其他按规定配备的公务用车6辆。通用设备323台（套），专用设备100台（套）。无单位价值50万元以上通用设备和价值100万元以上专用设备。2019年拟新增其他按照规定配备的业务用车2辆、通用设备72台（套）、办公家具32台（套）。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为1669.87万元，其中，基本支出1599.87万元，项目支出70万元。

整体绩效目标为：搞好全州住房和城乡建设管理工作，全力推进保障性安居工程、大力实施农村危房改造项目，着力加快两供两治设施建设，加快市政设施建设，夯实城乡发展基础，努力完善城镇基础设施建设。具体详见报表。

专项绩效目标为：统筹推进全州新型城镇化战略工作，加快城乡基础设施建设，着力改善城乡人居环境，规划和指导村镇建设等；全州保障房性安居工程计划申报、项目进度督查、政策法规指导；组织编制湘西自治州州域城镇体系规划。具体详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入州财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

2019年部门预算表（详见附件）

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、州级基本支出预算明细表-工资福利支出

6、州级基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、州级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算州级基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算州级基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算州级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款州级支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款--经费拨款州级支出预算表

17、州级专项资金预算汇总表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

21、新增资产表