2020年州住建局(州人防办)部门预算公开

2020年州住建局(州人防办)部门预算公开

来源: 发布时间:2020-06-05 字体大小:

2020州住建局(州人防办)部门预算公开

第一部分2020年部门预算说明

1、部门基本概况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出预算

5、政府性基金预算支出

6、其他重要事项的情况说明

7、名词解释

第二部分2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(分类)

5、州级基本支出预算明细表-工资福利支出

6、州级基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、州级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算州级基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算州级基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算州级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款州级支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款--经费拨款州级支出预算表

17、州级专项资金预算汇总表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

21、新增资产表

第一部分:

州住建局(州人防办)2020年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、牵头推进新型城镇化战略工作;

2、承担保障城镇低收入家庭住房的责任;

3、推进住房制度改革;

4、建立科学规范的工程建设标准体系;

5、规范房地产市场秩序,指导和监督房地产市场管理;

6、指导和管理全州建筑活动;

7、拟定城乡建设的政策并监督实施;

8、负责全州房屋建筑和市政工程质量安全的监督管理;

9、规范和指导村镇建设;

10、负责推进全州建筑节能与建设科技进步;

11、负责推进全州城镇减排工作等。

(二)机构设置

根据编委核定,我(办)为正局级全额拨款单位,内设职能科室14个,所属二级单位9个,全部纳入2020年部门预算编制范围。

核定编制90人,其中,全额编制85人,差额编制5人。年末实有在职人员80人,其中提前离岗人员1人。退休人员56人

内设机构分别是:办公室、xxx、住房保障科、房地产建管科、建筑管理科、城市建设科、城市管理和执法监督局、建筑节能与科技科、勘察设计科、村镇建设科、xxx、xxx、计划财务科、人事教育科。

所属二级单位分别是:州园林绿化中心、州建设工程质量安全监督管理站、州建设工程造价管理站、州建设工程招标投标管理办公室、州燃气安全监督管理站、州国有土地上房屋征收与补偿办公室、州建设工程质量检测中心、xxx、xxx。除州建设工程质量检测中心是差额拨款事业单位外,其余均为全额拨款单位。

二、部门预算单位构成

(一)州住房和城乡建设局(州人民防空办公室)本级;

(二)二级机构及直属事业单位:州园林绿化中心、州建设工程质量安全监督管理站、州建设工程造价管理站、州建设工程招标投标管理办公室、州燃气安全监督管理站、州国有土地上房屋征收与补偿办公室、州建设工程质量检测中心、xxx、xxx。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入、纳入公共预算管理的非税收入和纳入专户管理的非税收入;支出包括保障局(办)机关及所属二级单位基本运行的经费。

(一)收入预算。2020年预算总收入合计1382.2万元,其中,公共财政拨款1102.2万元,纳入专户管理的非税收入拨款280万元。收入较去年减少287.67万元,主要是减少了纳入专户管理的非税收入。

(二)支出预算。2020年预算总支出合计1382.2万元,其中:社会保障和就业支出132.37万元,医疗卫生支出40.3万元,城乡社区1118.83万元,住房保障支出90.7万元。支出较去年减少了287.67%,主要原因是:减少了纳入专户管理的非税收入。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入1102.2万元,其中社会保障和就业支出132.37万元,占12.01%,卫生健康支出40.3万元,占3.66%;城乡社区支出838.83万元,占76.11%,住房保障支出90.7万元,占8.22%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年年初预算数为1337.2万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出972.18万元、商品服务支出359.64万元,主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2020年年初预算数为45万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中:新型城镇化建设专项经费24.37万元,主要用于统筹推进全州新型城镇化战略工作,加快城乡基础设施建设,着力解决改善城乡人居环境,规划和指导村镇建设等;住房保障房建设专项经费20.63万元,主要用于全州保障性安居工程计划申报、项目进度督查、政策法规指导。

五、政府基金预算支出

本部门无政府性基金安排支出

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2020年局本级14个内设机构及所属9个二级单位机关运行经费当年一般公共预算拨款118.79万元,比2019年预算增加18.88万元,增加率18.9%。机关运行经费增加原因是住建人防单位合署办公后,人员增加各项支出费用相应增加机关运行经费主要用于机关运行所需办公费及印刷费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、差旅费、公务用车运行维护费等。

(二)“三公”经费预算:2020年局机关及二级单位一般公共预算拨款“三公”经费预算数66.2万元,其中,公务接待费23.8万元(全年拟接待60批次,600人);公务用车购置及运行费42.4万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费42.4万元);因公出国出(境)费0万元。

2020年“三公经费”预算支出66.2万元,其中公务用车运行维护费42.4万元,公务接待费23.8万元。2020年与2019年相比增加了14万元,其中公务用车运行费增加9万元,公务接待费5万元,均为住建人防单位合并增加。我单位将继续认真贯彻中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等精神,加大对公务用车和公务接待的管理。

(三)一般性支出情况:2020年本部门会议预算1万元,拟召开城乡建设工作会议,人数50人,内容为总结上年工作成绩及存在的问题,安排布置本年工作;培训费预算10.76万元,拟开展建筑工匠、起重工设备操作、农村危改、政府公开审批程序等培训,人数320人,内容为课堂教学、现场授课及考试。

(四)政府采购情况:2020年我局政府采购预算总额158万元,其中,货物采购预算50.55万元,主要为办公设备购置、计算机设备及软件等货物采购服务;服务类采购预算107.45万元,主要是车辆加油、保险、维修等服务类采购。授予中小企业合同金额158万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额158万元,占政府采购支出总额的100%。

主要为办公设备购置、计算机设备及软件、石油制品、车辆维修和保养服务等政府采购货物预算。

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况:截止2020年12月31日,本部门有公务车辆7辆,其中应急保障车1辆;应急通信1辆;其他按规定配备的公务用车5辆。通用设备323台(套),专用设备106台(套)。2020年拟新增通用设备30台(套)、办公家具40台(套)。无单位价值50万元以上通用设备和价值100万元以上专用设备。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为1382.2万元,其中,基本支出1337.2万元,项目支出45万元。

整体绩效目标为:搞好全州住房和城乡建设管理工作,全力推进保障性安居工程、大力实施农村危房改造项目,着力加快两供两治设施建设,加快市政设施建设,夯实城乡发展基础,努力完善城镇基础设施建设。(具体详见报表)

专项绩效目标为:统筹推进全州新型城镇化战略工作,加快城乡基础设施建设,着力解决改善城乡人居环境,规划和指导村镇建设等;全州保障性安居工程计划申报、项目进度督查、政策法规指导。(具体详见报表)

、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入州财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

2020部门预算表(详见附件)

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(分类)

5、州级基本支出预算明细表-工资福利支出

6、州级基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、州级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算州级基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算州级基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算州级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款州级支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款--经费拨款州级支出预算表

17、州级专项资金预算汇总表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

21、新增资产表


住建局2020年部门预算公开表.xlsx
相关文档:
扫一扫在手机打开
关闭 打印