目录

一、部门概况- 1 -

（一）部门基本情况，部门职责概述。- 1 -

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。- 3 -

二、一般公共预算支出情况- 8 -

（一）基本支出情况- 8 -

（二）项目支出情况- 8 -

三、政府性基金预算支出情况- 9 -

四、国有资本经营预算支出情况- 9 -

五、社会保险基金预算支出情况- 10 -

六、部门整体支出绩效情况- 10 -

（一）年度部门总体运行情况及取得的成绩- 10 -

（二）绩效评价分析- 12 -

七、存在的主要问题及下一步改进措施- 17 -

（一）存在主要问题- 17 -

（二）改进措施- 17 -

八、绩效自评结果拟应用和公开情况- 18 -

九、其他需要说明的情况- 18 -

（2）支出年初预算及年终决算情况（金额单位：万元）

（3）年初结转结余和年末结转结余情况（金额单位：万元）

2、“三公经费”预算及支出使用和管理情况

（1）“三公经费”预算及支出使用情况（金额单位：万元）

（2）“三公经费”管理情况

本部门严格执行中央八项规定、省委九项规定，加强“三公经费”管理。一是严格控制公务接待，严格按规定标准、陪同人数接待，减少了公务接待费支出。同时加强公务用车管理，压缩公务用车频率、节约油料开支，实行车辆定点维修等。三是严格控制公务出国，公务出国严格按规定办理审批手续。2019年度本部门“三公经费”实际开支60.42万元，较年初预算94.57万元减少34.15万元，减少36.11%，“三公经费”得到较有效控制。

二、一般公共预算支出情况

本部门2019年一般公共预算财政拨款支出2378.45万元，其中：基本支出1512.87万元，其中人员经费1337.97万元（工资福利支出877.48万元，对个人和家庭的补助460.49万元）、日常公用经费174.90万元（商品和服务支出172.94万元，资本性支出1.96万元），项目支出865.58万元。

（一）基本支出情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1512.87万元，具体支出情况如下（金额单位：万元）：

（二）项目支出情况

1、本部门2019年度一般公共预算财政拨款项目资金收支情况（金额单位：万元）： 

2、项目资金使用管理情况

为加强项目资金管理，规范项目资金管理行为，提高项目管理水平及项目资金使用效益，本部门制定了财务管理制度、项目资金管理制度、专项资金管理办法等，对项目管理职责、申报与组织实施、项目资金的管理、监督检查与验收等进行了规定，成立了工作领导小组、明确工作职责、确定责任单位、制定工作方案、项目实施细则、考核办法等。项目资金严格按指定用途专款专用，实行专项报告制度，并接受财政部门或上级部门的检查、验收。2019年本部门项目支出，基本能够严格按照相关制度规定等进行。

三、政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算。

四、国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算。

五、社会保险基金预算支出情况

本部门无社会保险基金预算。

六、部门整体支出绩效情况

（一）年度部门总体运行情况及取得的成绩

2019年，全州住建（人防）系统以新一轮机构改革为契机，全面整合住建、人防力量，全州住房城乡建设和人民防空各项工作迈上新台阶，城乡环境基础设施不断完善、产业建设优化发展、管理水平全面提升、城乡人居环境显著改善。推进新型城镇化和城镇污水垃圾处理、黑臭水体整治、棚户区改造等工作被省政府列为2019年度真抓实干成效明显地区。农村危房改造工作全省排名第一。州定20件民生实事工作被州政府给予通报表扬、美丽湘西（美丽乡村创建）、信访等工作被州政府评为优秀单位。

1、坚持转方式促升级，产业建设优化发展。一是建筑产业大幅增长。建筑业增加值同比增速4.54%。全州获国家鲁班奖1个、省建设工程芙蓉奖4个、省优质工程奖7个。二是装配式建筑和绿色建筑加快发展。全州装配式建筑基地初步形成完整的产业链。三是房地产业健康发展。全州房地产开发企业284家，房地产开发实现投资87.44亿元，同比增长11.21%。新建商品房377.18万㎡，同比增长57.14%，新建商品房成交311.78万㎡，同比增长40.16%，成交均价4538.06元/㎡，成交额141.49亿元。四是质量安全总体较好。全年出动执法人员3071人次，排查在建项目466个，消除各类安全隐患320处，全年建筑领域无安全责任事故发生。

2、坚持补短板惠民生，重点工作扎实推进。一是城乡环境基础设施不断完善。全州完成海绵城市建设面积22.13平方公里，累计完成投资13.37亿元；吉首市、永顺县生活垃圾焚烧发电项目分别完成投资1.5亿元、7490万元；改扩建城镇供水厂项目8个，新增供水能力8万吨/日；提质改造污水处理厂4座，新增污水处理能力2万吨/日；启动乡镇垃圾中转站建设4座、污水处理设施建设8座；建设城区停车位3306个。新增安装天然气用户13376户。二是“两棚两房”建设进展顺利。棚户区改造新开工建设2908户，开工率100%，完成投资6.12亿元；4类重点对象存量危房改造开工2256户，竣工率100%，脱贫住危房改造开工928户，竣工率100%。三是美丽湘西建设取得实效。全州列入前五批“中国传统村落”名录村落172个，纳入中央财政支持范围的村落129个，获专项保护资金39220万元，入选中国传统村落个数和到位专项保护发展资金数均位列全省第一；整治城市黑臭水体5条，新建和提质改造街道绿化10公里,新建城市休闲绿地5处，创建州级园林式单位2个。新建和扩建城镇公厕100座，完成投资3313.8万元；全州城市建成区140个建筑施工工地扬尘治理达到“六个100%”。四是老旧小区改造扎实推进。申报老旧小区改造项目200个，争取中央和省级财政资金3.2亿元。五是人防工作全面推进。xxxxxxxxxx。

3、坚持疏堵点破难点，管理水平全面提升。一是工程建设项目审批制度改革进展顺利。在省定目标“120/100/70/60”的基础上，进一步压缩审批时间20%，将湘西州工程项目审批时限提速至 “100/80/60/50”工作日内。二是“放管服”改革深入开展。下放房地产开发企业资质核定（三级及以下）、燃气经营许可证核发等25个行政事项。三是“智慧建设”加快推进。充分利用省住建厅审批平台对建筑施工企业安全生产管理人员审批事项实施网上审核，企业只需在网上提交申请材料，实现了“零跑腿”。四是物业管理服务稳步推进。全州城镇物业服务企业175家，归集房屋维修资金累计8.2亿元，投入使用1190.04万元。五是城市管理有效加强。全州城市管理综合执法体制和机制改革工作深入推进。全州城市管理和规范执法水平逐步提升。

4、坚持从严管从实抓，党的建设全面加强。州局（办）组织党组理论中心组学习12次，周五集中学习24次，选派2名处级干部、2名科级干部参加州委党校学习培训，开展党建“1+1”活动5次、道德讲堂4次、支部党建活动20余次，干部队伍凝聚力、战斗力不断提升。加强党性教育、完善制度、强化监管、严格问责，全州住建（人防）系统服务效能大幅提升。

（二）绩效评价分析

1、投入

（1）目标设定

①绩效目标合理性（3分）：本部门设立的整体绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划、符合“三定”方案确定的职责与部门制定的中长期实施规划。根据评价标准该项得满分3分。

②绩效指标明确性（3分）：本部门设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数相对应，并与本年度部门预算资金相匹配。根据评价标准该项得满分3分。

（2）预算配置

①在职人员控制率（3分）：本部门2019年年末实际在职人员为84人，编委核定的编制人数为84人，实际在职人员数占编委核定的编制数的比率＝（在职人员数÷编制数）×100%＝100%，部门对人员成本的控制程度符合规定要求，根据评价标准该项得满分3分。

②“三公经费”变动率（4分）：2019年度本部门一般公共预算财政拨款安排“三公经费”预算总额为94.57万元（住建局系统49.20万元，人防办45.37万元），其中公务用车购置及运行维护费70.77万元，公务接待费23.80万元，2018年度一般公共预算财政拨款安排“三公经费”预算总额为99.20万元（住建局52.20万元 人防办47.00万元）。本部门“三公经费”变动率＝（本年度“三公经费”预算数－上年度“三公经费”预算数）÷上年度“三公经费”预算数＝-4.68% < 0。根据评分标准，本部门该项指标得满分4分。

2、过程

（1）预算执行情况

①预算完成率（5分）：本部门年初结转和结余3668.27万元，年初预算7214.57万元，本年追减4851.96万元，本期支出2825.82万元，用事业基金弥补收支差额144.57万元，年末结转和结余3349.63万元；本部门预算完成率＝（上年结转+年初预算+本年追加－年末结余）÷（上年结转+年初预算+本年追加）×100%＝46.86%（考虑用事业基金弥补收支差额影响期末结转结余，计算公式中分子直接用本期支出2825.82万元计算），根据评分标准，本部门该项指标得0分。

②预算调整率（5分）：本部门本年预算追加522.2万元（为本年实际预算追减4851.96万元，扣除人防办项目支出中因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调减5374.16万元后金额），年初预算为7214.57万元，预算调整率＝（本年预算追加数÷年初预算）×100%＝7.24%，根据评分标准，本部门该项指标得5分。

③新建楼堂馆所面积控制率（1分）：2019年本部门无完工的新建楼堂馆所，根据评分标准，本部门该项指标得满分1分。

④新建楼堂馆所投资概算控制率（1分），2019年本部门无完工的新建楼堂馆所，根据评分标准，本部门该项指标得满分1分。

（2）预算管理情况

①公用经费控制率（8分）：2019年度本部门实际公用经费支出为425.12万元，预算安排公用经费为806.03万元，本部门公用经费控制率＝（实际支出公用经费总额÷预算安排公用经费总额）×100%＝52.74%<100%，根据评分标准，本部门该项指标得满分8分。

②“三公经费”控制率（8分）：2019度本部门“三公经费”实际支出数为60.42万元（住建局21.51万元、人防办38.91万元），三公经费年初预算数94.57万元（住建局49.20万元，人防办45.37万元），“三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数÷“三公经费”预算安排数）×100%＝63.89%<100%，根据评分标准，本部门该项指标得满分8分。

③政府采购执行率（6分）：本部门政府采购年初预算722.91万元（住建局701.91万元、人防办21万元），2019年度本部门实际政府采购金额为143.16万元（住建局96.26万元、人防办46.90万元），政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%＝19.80%，根据评分标准，该项指标应不计分，但考虑到本部门已实施的政府采购均是按政府集中采购相关规定执行，政府采购审批手续完备，本部门该项指标作评分3分。

④管理制度健全性（8分）：本部门建立各项管理制度，有内部财务管理制度、会计核算制度、公务接待制度、出差管理办法、公车管理、会议制度、预案销号制度、厉行节约制度等制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行，根据评分标准，本部门该项指标得满分8分。

⑤资金使用合规（6分）：本部门支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，根据评分标准，本部门该项指标得满分6分。

⑥预决算信息公开性（5分）：本部门2018年度决算及2019年度预算信息已按要求公开（对于按保密规定不作公开部分不予公开），单位基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。根据评分标准，本部门该项指标得满分5分。

（3）资产管理

①资产管理制度健全性（2分）：本部门为加强资产管理、规范资产管理行为，制定了合法、合规、完整的资产管理制度，相关资产管理制度得到有效执行，促进了职责履行和绩效目标任务完成。根据评分标准，本部门该项指标得2分。

②资产管理安全性（3分）：本部门的资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，资产账务管理合规，账实相符。根据评分标准，本部门该项指标得3分 。

③固定资产利用率（3分）：本部门2019年实际在用固定资产总额为1412.05万元（指原值，已提折旧721.25万元，固定资产净值690.80万元），所有固定资产总额为1412.05万元，固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%=100%，根据评分标准，本部门该项指标得3分 。

3、产出及效益

（1）职责履行情况

重点工作完成率（8分）：2019年，本部门以新一轮机构改革为契机，全面整合住建、人防力量，团结奋斗、担当作为，全州住房城乡建设和人民防空各项工作迈上新台阶，城乡环境基础设施不断完善、产业建设优化发展、管理水平全面提升、城乡人居环境显著改善。在2019年度五个文明建设绩效考核中，考核得分99.388分，考核等级为优秀。根据评分标准，本部门重点工作实际完成率得分为7.95分。

（2）履职效益

①经济效益和社会效益（6分）：本部门坚持转方式促升级，优化产业建设，建筑产业大幅增长，健康发展，质量安全总体较好。坚持补短板惠民生，扎实推进重点工作。城乡环境基础设施不断完善，“两棚两房”建设进展顺利，美丽湘西建设取得实效，老旧小区改造扎实推进，人防工作全面推进，脱贫攻坚和驻村帮扶成效明显。经济和社会效益显著，根据评分标准，本部门该项指标得6分。

②行政效能（6分）：本部门全面加强党风廉政建设，切实履行主体责任，严格责任落实，着力规范内部管理，进一步严明工作纪律，执纪问责，为改进作风，提升服务效能提供了制度保障，在促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，努力推行阳光政务党务公开，提高行政效率，降低行政成本上都取得了良好效果。根据评分标准，本部门该项指标得满分6分。

③社会公众或服务对象满意度（6分）：本次绩效自评，我们向社会群众、服务对象、本部门内部员工发放问卷调查90份（本部门员工30份、服务对象30份、社会群众30份），从收回的问卷调查了解，社会公众对本部门的工作现状评价、深入基层调查研究、掌握真实、准确情况，促进社会经济发展，依法办事、依法行政，杜绝不作为和乱作为，改革和完善机关办事制度，缩短办事时间，提高工作效率，厉行节约、制止奢侈浪费行为等各方面均给予了满意的评价，满意度分别为：服务对象为98.1%、社会群众98%、部门内部员工为99.2%，社会公众或服务对象综合满意度＝（服务对象满意度×50%+社会公众满意度×40%+部门内部员工满意度×10%）为98.17%，因此，根据评分标准，本部门该项指标得6分。

4、绩效评价结论

根据评价指标体系测算，本部门2019年度部门整体支出绩效评价得分是：投入绩效为13分，过程绩效为53分，产出及效益绩效为25.95分，总绩效为91.95分。评价结果等次为“优”。

七、存在的主要问题及下一步改进措施

（一）存在主要问题

（1）、年末存量资金大，预算完成率低，项目资金未能按预算及时使用，项目推进力度有待进一步加强。

（2）、政府采购年初预算与实际执行偏差大，政府采购预算编制准确性有待提高。

（3）、本部门在2019年度五个文明建设绩效考核中，考核得分99.388分，考核等级为优秀，虽已取得了很好的成绩，但年初五个文明绩效目标中亦有少量指标未100%完成。

（二）改进措施

（1）强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；完善项目责任制，业务科室为项目实施责任单位，应加强与财务部门的沟通协调和项目实施，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，减少存量资金，切实提高预算完成率及资金使用效益。

（2）科学合理编制政府采购预算，强化政府采购预算执行，确保政府采购预算切合单位实际。

（3）根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标，扎实推进相关工作，确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成。

八、绩效自评结果拟应用和公开情况

本绩效评价完成后，绩效自评结果将在本部门网站上进行信息公开，接受社会监督。

九、其他需要说明的情况

2019年度本部门政府采购年初预算为722.91万元，实际政府采购金额为143.16万元，政府采购执行率较低（19.8%），如根据评分标准，该项指标不应计分，但考虑到本部门已实施的政府采购均是按政府集中采购相关规定执行，政府采购审批手续完备，本部门该项指标作评3分处理，未作全部扣分。