2019年度 湖南省湘西州住房和城乡建设局（州人防办）单位部门决算

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计2234.34万元。与2018年相比，减少585.54万元，减少20.76%，主要是非税收入减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1871.20万元，其中：财政拨款收入1566.53万元，占83.72%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入280.00万元，占14.96%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入24.67万元，占1.32%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1989.02万元，其中：基本支出1585.27万元，占79.70%；项目支出403.75万元，占20.30%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1752.22万元，与2018年相比，减少342.89万元,减少16.37%，主要是因为非税收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出1543.64万元，占本年支出合计的88.10%，与2018年1425.01万元相比，财政拨款支出增加118.63万元，增加8.32%，主要是因为调整工资和人员增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出1543.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出15.97万元，占1.03%；卫生保健支出2万元，占0.13%;社会保障和就业支出（类）支出95.45万元，占6.18%;城乡社区支出（类）支出1315.45万元，占85.22%;住房保障支出（类）支出114.77万元，占7.44%;

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1481.03万元，支出决算数为1543.64万元，完成年初预算的104.23%，其中：

1、一般公共服务201（类）03（款）99（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加拨款

2、一般公共服务201（类）99（款）99（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加拨款。

3、社会保障和就业支出208（类）05（款）01（项）。

年初预算为42.30万元，支出决算为34.58万元，完成年初预算的81.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：未及时支付

4、社会保障和就业支出208（类）05（款）02（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加离退休人员奖金。

7、社会保障和就业支出208（类）05（款）07（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初结转结余款。

8、社会保障和就业支出208（类）05（款）99（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加拨款。

9、社会保障和就业支出208（类）08（款）01（项）。

年初预算为0万元，支出决算为38.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加拨款。

11、卫生健康支出210（类）11（款）03（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加拨款。

12、城乡社区支出212（类）01（款）01（项）。

年初预算为385.25万元，支出决算为456.08万元，完成年初预算的84.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加拨款。

13、城乡社区支出212（类）01（款）10（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.21元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加拨款。

14、城乡社区支出212（类）01（款）99（项）。

年初预算为429.21万元，支出决算为641.28万元，完成年初预算的66.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加施工图审查购买服务90万元、工作经费100万元、住宅产业化联席会议暨博览会等拨款。

15、城乡社区支出212（类）03（款）03（项）。

年初预算为24.37万元，支出决算为42.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加拨款。

16、城乡社区支出212（类）99（款）01（项）。

年初预算为0万元，支出决算为173.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加拨款。

17、住房保障支出221（类）02（款）01（项）。

年初预算为70.07万元，支出决算为57.50万元，完成年初预算的95.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员新增。

18、住房保障支出221（类）03（款）99（项）。

年初预算为20.63万元，支出决算为57.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加拨款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1141.57万元，其中：人员经费1012.26万元，占基本支出的88.67%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费129.31万元，占基本支出的11.33%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为49.2万元，支出决算为21.51万元，完成预算的43.72%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为5.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是应湖南省住建厅的邀请，经湖南省人民政府、州委、州政府、州委组织部、州外事办和州财政局等领导及部门同意，我局总工程师张正跃同志参加了赴英国、爱尔兰为期8天的交流考察活动。与上年相比增加5.00万元，增长100%,增长的主要原因同上。

公务接待费支出预算为15.80万元，支出决算为0.94万元，完成预算的5.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是我局在预算执行过程中，加强了内部预算控制，严格控制公务接待规模与标准，与上年相比减少0.32万元，减少25.40%,减少的主要原因是严格控制公务接待规模与标准。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为33.40万元，支出决算为15.57万元，完成预算的46.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是我局在预算执行过程中，加强了内部预算控制，严格控制公务用车经费，与上年相比减少13.40万元，减少46.25%,减少的主要原因是严格控制公务用车经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.94万元，占4.37%,因公出国（境）费支出决算5.00万元，占23.25%,公务用车购置费及运行维护费支出决算15.57万元，占72.38%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为5.00万元，全年安排因公出国（境）团组1个，累计1人次,开支内容包括：

因公出国支出是临时追加项目，是应湖南省住建厅邀请，经湖南省人民政府、州委州政府领导及相关部门批准，我局总工程师张正跃同志2019年6月16日参加了赴英国、爱尔兰为期8天的交流考察活动，资金从单位公用经费中列支。

2、公务接待费支出决算为0.94万元，全年共接待来访团组13个、来宾82人次，主要是接待省人防办调研工作、人防演练、城市人居环境发展高峰论坛接待、省厅建筑质安执法检查等活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为15.57万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费15.57万元，主要是汽油费、保险费、维修费支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元，说明：本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

我局（办）预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已完成，本部门2019年度部门整体支出绩效评价结果等次为“优”（按照涉密事项管理相关规定，具体情况不公开）。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出103.91万元，比年初预算数增加118.79万元，增加14.88万元，增长12.53%。主要原因是：机关运行经费增加原因是住建人防单位合署办公后，人员增加各项支出费用相应增加。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费5.22万元，用于召开住建系统扫黑除恶斗争会议，人数53人，内容为安排部署2019年全州住建系统扫黑除恶专项工作及安全生产工作；召开住建系统党风廉政和有关工作座谈会议，人数86人，内容为总结2018年全州住建系统党风廉政工作，安排部署2019年工作；召开全州住建重点工作会议，人数61人，内容为2019年工作及住建重点工作、扫黑除恶工作推进会；召开全州房建和市政基础设施施工图会议，人数145人，内容为多审合一、多图联审制度改革政策及业务操作；召开全州城乡环境基础设施建设工作会议，人数1000人，内容为全州城乡环境基础设施建设工作推进会议；开支培训费10.74万元，其中用于拉练培训，人数38人，内容为全州人防跨地区系统拉练；用于全州工程建设项目审批管理系统培训，人数460人，内容为湖南省建设工程项目审批管理系统培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额96.26万元，其中：政府采购货物支出82.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.75万元。授予中小企业合同金额96.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额96.26万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况

截止2019年12月31日，本部门有公务车辆7辆，通用设备323台（套），专用设备106台（套）。其中，应急保障用车1辆、机要通信车1辆、其他车辆5辆。无单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

第四部分

名词解释

1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：纳入州财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

（见附件）