2019年度 湖南省湘西州住房和城乡建设局(州人防办)单位部门决算

2019年度 湖南省湘西州住房和城乡建设局(州人防办)单位部门决算

来源: 发布时间:2020-09-17 字体大小:

目录

第一部分湖南省湘西州住房和城乡建设局(州人防办)单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

湖南省湘西州住房和城乡建设

局(州人防办)单位概况

部门职责

(一)牵头推进新型城镇化战略工作;

(二)承担保障城镇低收入家庭住房的责任;

(三)推进住房制度改革;

(四)建立科学规范的工程建设标准体系;

(五)规范房地产市场秩序,指导和监督房地产市场管理;

(六)指导和管理全州建筑活动;

(七)拟定城乡建设的政策并监督实施;

(八)负责全州房屋建筑和市政工程质量安全的监督管理;

(九)规范和指导村镇建设;

(十)负责推进全州建筑节能与建设科技进步;

(十一)负责推进全州城镇减排工作;

(十二)负责执行国家、省关于人民防空的法律法规和方针政策,起草或拟订全州人民防空工作的规范性文件;

(十三)负责城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的管理和监督检查,依法对城市和重要区位、重要经济目标的人民防空建设进行监督检查;

(十四)组织指导城市人民防空方案制定、群众防空组织(人民防空专业队)建设和训练、防空防灾演习、重要经济目标防护演练、疏散体系建设,协助军事部门指导城市防卫建设;

(十五)组织管理人民防空通信警报和信息化建设;

(十六)负责管理人民防空工程建设;

(十七)会同有关部门开展人民防空宣传教育,普及人民防空知识和技能;

(十八)认真贯彻军民融合发展战略和人防长期准备、重点建设、平战结合方针,立足战时,兼顾平时,指导平战结合人防工程项目建设,开发利用人防工程设施为平时服务;

(十九)承担相关应急救援任务;

(二十)制定行业人才发展规划,指导住建(人防)行业人才队伍建设,负责住建(人防)系统职工队伍培训和继续教育工作;

(二十一)承担州委、州政府、湘西军分区交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

内设机构分别是:办公室、人防宣教法规科、住房保障科、房地产建管科、建筑管理科、城市建设科、城市管理和执法监督局、建筑节能与科技科、勘察设计科、村镇建设科、人防指挥通信科、军民融合保障科、计划财务科、人事教育科。

所属二级单位分别是:州园林绿化中心、州建设工程质量安全监督管理站、州建设工程造价管理站、州建设工程招标投标管理办公室、州燃气安全监督管理站、州国有土地上房屋征收与补偿办公室、州建设工程质量检测中心、州人防质量监督站、州人防信保中心。除州建设工程质量检测中心是差额拨款事业单位外,其余均为全额拨款单位。

(二)决算单位构成。

湖南省湘西州住房和城乡建设局2019年部门决算汇总公开单位构成包括:湘西州住房和城乡建设局本级以及下设9个二级机构,分别是:州园林绿化中心、州建设工程质量安全监督管理站、州建设工程造价管理站、州建设工程招标投标管理办公室、州燃气安全监督管理站、州国有土地上房屋征收与补偿办公室、州建设工程质量检测中心、州人防质监站和州人防信保中心。

第二部分

部门决算表


收入支出决算总表

部门:湖南省湘西州住房和城乡建设局(州人防办)                                                                          公开01

单位:万元

收入

支出

    

行次

决算数

    

行次

决算数

    


1

    


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2055.94

一、一般公共服务支出

14

294.87

二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

15


三、上级补助收入

3


三、国防支出

16

535.18

四、事业收入

4

280.00

四、公共安全支出

17


五、经营收入

5


八、社会保障和就业支出

18

102.63

六、附属单位上缴收入

6


十一、城乡社区支出

19

1760.82

七、其他收入

7

26.67

十九、住房保障支出

20

130.32


8



21


本年收入合计

9

2362.61

本年支出合计

22

2825.82

         用事业基金弥补收支差额

10

125.23

                结余分配

23

14.31

         年初结转和结余

11

3687.61

                年末结转和结余

24

3335.32


12



25


总计

13

6175.45

总计

26

6175.45

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

部门:湖南省湘西州住房和城乡建设局(州人防办)                                                                            公开02

单位:万元

    

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2362.61

2055.94 





26.67 

201

一般公共服务支出

289.18

287.18





2.00

20103

政府办公厅室及相关机构事务

278.21

276.21





2.00

2010301

行政运行

263.21

261.21





2.00

2010399

其他政府办公厅室及相关机构事务

15.00

15.00






20199

其他一般公共服务支出

10.97

10.97






2019999

其他一般公共服务支出

10.97

10.97






203

国防支出

200.00

200.00






20306

国防动员

200.00

200.00






2030603

人民防空

200.00

200.00






208

社会保障和就业支出

110.47

110.47






20805

行政事业单位离退休

71.49

71.49






2080501

归口管理的行政事业单位离退休

48.89

48.89






2080502

事业单位离退休

17.41

17.41






2080599

其他行政事业单位离退休支出

5.18

5.18






20808

抚恤

38.98

38.98






2080801

死亡抚恤

38.98

38.98






210

卫生健康支出

2.00

2.00






21011

行政事业单位医疗

2.00

2.00






2101103

公务员医疗补助

2.00

2.00






212

城乡社区支出

1668.40

1363.72


280.00



24.67

21201

城乡社区管理事务

1488.32

1183.64


280.00



24.67

2120101

行政运行

466.45

466.45





5.91

2120110

执业资格注册、资质审查

2.21

2.21






2120199

其他城乡社区管理事务支出

1019.66

720.90


280.00



18.77

21203

城乡社区公共设施

27.08

27.08






2120303

小城镇基础设施建设

27.08

27.08






21299

其他城乡社区支出 

153.00

153.00






2129901 

其他城乡社区支出 

153.00

153.00






221 

住房保障和支出 

92.56

92.56






22102 

住房改革支出

69.64

69.64






2210201 

住房公积金 

69.64

69.64






22103

城乡社区住宅

22.92

22.92






2210399 

其他城乡社区住宅支出 

22.92

22.92






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


                                             支出决算表

部门:湖南省湘西州住房和城乡建设局(州人防办)                                                                               公开03

单位:万元

    

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2825.82

1958.56

867.27




201

一般公共服务支出

294.87

289.87

5.00




20103

政府办公厅室及相关机构事务

283.89

278.89

5.00




2010301

行政运行

267.65

267.65





2010350

事业运行

1.24

1.24





2010399

其他政府办公厅室及相关机构事务支出

15.00

10.00

5.00




20199

其他一般公共服务支出

10.97

10.97





2019999

其他一般公共服务支出

10.97

10.97





203

国防支出

535.18

71.66

463.52




20306

国防动员

535.18

71.66

463.52




2030603

人民防空

535.18

71.66

463.52




208

社会保障和就业支出

102.63

102.63





20805

行政事业单位离退休

59.89

59.89





2080501

归口管理的行政事业单位离退休

38.01

38.01





2080502

事业单位离退休

16.51

16.51





2080507

对机关事业单位基本养老保险基金的补助

0.19

0.19





2080599

其他行政事业单位离退休支出

5.18

5.18





20808

抚恤

38.98

38.98





2080801

死亡抚恤

38.98

38.98





20899

其他社会保障和就业支出

3.76

3.76





2089901

其他社会保障和就业支出

3.76

3.76





210

卫生保健支出

2.00

2.00





21011

行政事业单位医疗

2.00

2.00





2101103

公务员住院补助

2.00

2.00





212

城乡社区支出

1760.82

1760.82





21201

城乡社区管理事务

1543.25

1543.25





2120101

行政运行

461.98

461.98





2120110

执业资格注册、资质审查

2.21

2.21





2120199

其他城乡社区管理事务支出

1079.07

955.16

123.91




21203

城乡社区公共设施

42.13


42.13




2120303

小城镇基础设施建设

42.13


42.13




21299

其他城乡社区支出 

175.44


175.44




2129901 

其他城乡社区支出 

175.44


175.44




221 

住房保障和支出 

130.32

73.05

57.27




22102 

住房改革支出

73.05

73.05





2210201 

住房公积金 

73.05

73.05





22103

城乡社区住宅

57.27


57.27




2210399 

其他城乡社区住宅支出 

57.27


57.27




注:本表反映部门本年度各项支出情况。


                                                     财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:湖南省湘西州住房和城乡建设局(州人防办)         单位:万元

收入

支出

    

行次

金额

    

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

    


1

    


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2055.94

一、一般公共服务支出

15

292.87

292.87


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

16





3


三、国防支出

17

535.18

535.18



4


四、公共安全支出

18





5


八、社会保障和就业支出

19

102.63

102.63



6


十一、城乡社区支出

20

1315.45

1315.45



7


十九、住房保障支出

21

130.32

130.32



8



22




本年收入合计

9

2055.94

本年支出合计

23

2378.45

2378.45


年初财政拨款结转和结余

10

3495.23

年末财政拨款结转和结余

24

3172.72

3172.72


一、一般公共预算财政拨款

11

3495.23


25




二、政府性基金预算财政拨款

12



26





13



27




总计

14

5551.17

总计

28

5551.17

5551.17


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


                                             一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:湖南省湘西州住房和城乡建设局(州人防办)                                                                             公开05

                                                                                                                                  单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 2378.45

1512.86 

 865.58

201

一般公共服务支出

292.87

287.87

5.00

20103

政府办公厅室及相关机构事务

281.89

276.89

5.00

2010301

行政运行

265.65

265.65


2010350

事业运行

1.24

1.24


2010399

其他政府办公厅室及相关机构事务支出

15.00

10.00

5.00

20199

其他一般公共服务支出

10.97

10.97


2019999

其他一般公共服务支出

10.97

10.97


203

国防支出

535.18

71.66

463.52

20306

国防动员

535.18

71.66

463.52

2030603

人民防空

535.18

71.66

463.52

208

社会保障和就业支出

102.63

102.63


20805

行政事业单位离退休

59.89

59.89


2080501

归口管理的行政事业单位离退休

38.01

38.01


2080502

事业单位离退休

16.51

16.51


2080507

对机关事业单位基本养老保险基金的补助

0.19

0.19


2080599

其他行政事业单位离退休支出

5.18

5.18


20808

抚恤

38.98

38.98


2080801

死亡抚恤

38.98

38.98


20899

其他社会保障和就业支出

3.76

3.76


2089901

其他社会保障和就业支出

3.76

3.76


210

卫生保健支出

2.00

2.00


21011

行政事业单位医疗

2.00

2.00


2101103

公务员住院补助

2.00

2.00


212

城乡社区支出

1315.45

975.65

339.80

21201

城乡社区管理事务

1099.56

975.65

123.91

2120101

行政运行

456.08

456.08


2120110

执业资格注册、资质审查

2.21

2.21


2120199

其他城乡社区管理事务支出

641.28

517.37

123.91

21203

城乡社区公共设施

42.13


42.13

2120303

小城镇基础设施建设

42.13


42.13

21299

其他城乡社区支出 

173.75


173.44

2129901 

其他城乡社区支出 

173.75


173.44

221 

住房保障和支出 

130.32

73.05

57.27

22102 

住房改革支出

73.05

73.05


2210201 

住房公积金 

73.05

73.05


22103

城乡社区住宅

57.27


57.27

2210399 

其他城乡社区住宅支出 

57.27


57.27

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:湖南省湘西州住房和城乡建设局(州人防办)                                                                                        公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

877.48

302

商品和服务支出

172.94

307

债务利息及费用支出


30101

  基本工资

362.32

30201

办公费

6.96

30701

国内债务付息


30102

  津贴补贴

118.71

30202

印刷费

0.81

30702

国外债务付息


30103

  奖金

1.89

30203

咨询费


310

资本性支出

 1.96

30106

  伙食补助费

7.71

30204

手续费


31001

房屋建筑物购建


30107

  绩效工资

82.51

30205

水费

11.57

31002

办公设备购置

 1.96

30108

  机关事业单位基本养老保险费

122.40

30206

电费

8.44

31003

专用设备购置


30109

  职业年金缴费

4.09

30207

邮电费

4.69

31005

基础设施建设


30110

  职工基本医疗保险缴费

48.27

30208

取暖费


31006

大型修缮


30111

  公务员医疗补助缴费

1.31

30209

物业管理费

2.52

31007

信息网络及软件购置更新


30112

  其他社会保障缴费

20.02

30211

差旅费

29.65

31008

物资储备


30113

  住房公积金

101.59

30212

因公出国(境)费用

5.00

31009

土地补偿


30114

  医疗费

0.19

30213

维修(护)费

1.18

31010

安置补助


30199

  其他工资福利支出

6.45

30214

租赁费

1.65

31011

地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助

460.48

30215

会议费

0.73

31012

拆迁补偿


30301

  离休费


30216

培训费

9.85

31013

公务用车购置


30302

  退休费

2.76

30217

公务接待费

0.84

31019

其他交通工具购置


30303

  退职(役)费


30218

专用材料费


31021

文物和陈列品购置


30304

  抚恤金

38.98

30224

被装购置费


31022

无形资产购置


30305

  生活补助

11.67

30225

专用燃料费


31099

其他资本性支出


30306

  救济费


30226

劳务费

2.81

399

其他支出


30307

  医疗费补助

73.75

30227

委托业务费

0.15

39906

赠与


30308

  助学金


30228

工会经费

3.49

39907

国家赔偿费用支出


30309

  奖励金

315.92

30229

福利费

17.89

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

  个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

9.65

39999

其他支出


30399

  对其他个人和家庭的补助支出

17.39

30239

其他交通费用

24.96







30240

税金及附加费用








30299

其他商品和服务支出

30.09




人员经费合计

1337.96

公用经费合计

174.9

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:  湖南省湘西州住房和城乡建设局(州人防办)                                                                                   公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

49.20




33.40

15.80

21.51

5.00

15.57


15.57

0.94

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:湖南省湘西州住房和城乡建设局(州人防办)                                                                       公开08

                                                                                                                 单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)


第三部分

2019年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计6175.45万元。与2018年相比,增加2385.66万元,增长62.95%,主要是因为2019年年初结转结余比2018年年初结转结余增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2362.61万元,其中:财政拨款收入2055.94万元,占87.02%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入280.00万元,占11.85%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入26.67万元,占1.13%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2825.82万元,其中:基本支出1958.56万元,占69.31%;项目支出867.27万元,占30.69%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计5551.17万元,与2018年相比,增加2547.94万元,增长84.84%,主要是因为2019年年初结转结余比2018年年初结转结余增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出2378.45万元,占本年支出合计的84.17%,与2018年相比,财政拨款支出减少95.13万元,减少3.85%,主要是因为基本支出、项目支出减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2378.45万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出292.87万元,占12.31%;国防支出(类)支出535.18万元,占22.59%;社会保障和就业支出(类)支出102.63万元,占4.31%;城乡社区支出(类)支出1315.45万元,占55.31%;住房保障支出(类)支出130.32万元,占5.48%;

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1481.03万元,支出决算数为2378.45万元,完成年初预算的160.59%,其中:

1、一般公共服务201(类)03(款)01(项)。

年初预算为0万元,支出决算为265.65万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加拨款

2、一般公共服务201(类)03(款)50(项)。

年初预算为0万元,支出决算为1.24万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初结转结余款

3、一般公共服务201(类)03(款)99(项)。

年初预算为0万元,支出决算为15万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加拨款

4、一般公共服务201(类)99(款)99(项)。

年初预算为0万元,支出决算为10.97万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加拨款。

5、一般公共服务203(类)06(款)03(项)。

年初预算为0万元,支出决算为535.18万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加拨款。

6、社会保障和就业支出208(类)05(款)01(项)。

年初预算为42.30万元,支出决算为38.01万元,完成年初预算的89.86%,决算数小于年初预算数的主要原因是:未及时支付

7、社会保障和就业支出208(类)05(款)02(项)。

年初预算为0万元,支出决算为16.51万元,完成年初预算的XX%,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加离退休人员奖金。

8、社会保障和就业支出208(类)05(款)07(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.19万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初结转结余款。

9、社会保障和就业支出208(类)05(款)99(项)。

年初预算为0万元,支出决算为5.18万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加拨款。

10、社会保障和就业支出208(类)08(款)01(项)。

年初预算为0万元,支出决算为38.98万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加拨款。

11、社会保障和就业支出208(类)99(款)01(项)。

年初预算为0万元,支出决算为3.76万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初结转结余款。

12、卫生健康支出210(类)11(款)03(项)。

年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加拨款。

13、城乡社区支出212(类)01(款)01(项)。

年初预算为385.25万元,支出决算为456.08万元,完成年初预算的84.47%,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加拨款。

14、城乡社区支出212(类)01(款)10(项)。

年初预算为0万元,支出决算为2.21元,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加拨款。

15、城乡社区支出212(类)01(款)99(项)。

年初预算为429.21万元,支出决算为641.28万元,完成年初预算的66.93%,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加施工图审查购买服务90万元、工作经费100万元、住宅产业化联席会议暨博览会等拨款。

16、城乡社区支出212(类)03(款)03(项)。

年初预算为24.37万元,支出决算为42.13万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加拨款。

17、城乡社区支出212(类)99(款)01(项)。

年初预算为0万元,支出决算为173.75万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加拨款。

18、住房保障支出221(类)02(款)01(项)。

年初预算为70.07万元,支出决算为73.05万元,完成年初预算的95.92%,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员新增。

19、住房保障支出221(类)03(款)99(项)。

年初预算为20.63万元,支出决算为57.27万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加拨款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1512.86万元,其中:人员经费1337.96万元,占基本支出的88.44%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等;公用经费174.90万元,占基本支出的11.56%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为49.2万元,支出决算为21.51万元,完成预算的43.72%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为5.00万元,决算数大于年初预算数的主要原因是应湖南省住建厅的邀请,经湖南省人民政府、州委、州政府、州委组织部、州外事办和州财政局等领导及部门同意,我局总工程师张正跃同志参加了赴英国、爱尔兰为期8天的交流考察活动。与上年相比增加5.00万元,增长100%,增长的主要原因同上。

公务接待费支出预算为15.80万元,支出决算为0.94万元,完成预算的5.95%,决算数小于年初预算数的主要原因我局在预算执行过程中,加强了内部预算控制,严格控制公务接待规模与标准,与上年相比减少0.32万元,减少25.40%,减少的主要原因是严格控制公务接待规模与标准

公务用车购置费及运行维护费支出预算为33.40万元,支出决算为15.57万元,完成预算的46.62%,决算数小于年初预算数的主要原因是我局在预算执行过程中,加强了内部预算控制,严格控制公务用车经费,与上年相比减少13.40万元,减少46.25%,减少的主要原因是严格控制公务用车经费

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.94万元,占4.37%,因公出国(境)费支出决算5.00万元,占23.25%,公务用车购置费及运行维护费支出决算15.57万元,占72.38%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为5.00万元,全年安排因公出国(境)团组1个,累计1人次,开支内容包括:

我局总工程师张正跃同志参加了赴英国、爱尔兰为期8天的交流考察活动。2、公务接待费支出决算为0.94万元,全年共接待来访团组13个、来宾82人次,主要是接待省人防办调研工作、人防演练、城市人居环境发展高峰论坛接待、省厅建筑质安执法检查等活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为15.57万元,其中:公务用车购置费0万元公务用车运行维护费15.57万元,主要是汽油费、保险费、维修费支出,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元,说明:本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

详见附件。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出103.91万元,比年初预算数增加118.79万元,增加14.88万元,增长12.53%。主要原因是:机关运行经费增加原因是住建人防单位合署办公后,人员增加各项支出费用相应增加

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费5.22万元,用于召开住建系统扫黑除恶斗争会议,人数53人,内容为安排部署2019年全州住建系统扫黑除恶专项工作及安全生产工作;召开住建系统党风廉政和有关工作座谈会议,人数86人,内容为总结2018年全州住建系统党风廉政工作,安排部署2019年工作;召开全州人防暨住建重点工作会议,人数61人,内容为2019年人防工作及住建重点工作、扫黑除恶工作推进会;召开全州房建和市政基础设施施工图会议,人数145人,内容为多审合一、多图联审制度改革政策及业务操作;召开全州城乡环境基础设施建设工作会议,人数1000人,内容为全州城乡环境基础设施建设工作推进会议;开支培训费10.74万元,用于开展人防机动指挥系统跨区拉练培训,人数38人,内容为全州人防机动指挥通信系统跨区拉练;用于全州工程建设项目审批管理系统培训,人数460人人,内容为湖南省建设工程项目审批管理系统培训。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额96.26万元,其中:政府采购货物支出82.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.75万元。授予中小企业合同金额96.26万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额96.26万元,占政府采购支出总额的100%。

(四)国有资产占用情况

截止2019年12月31日,本部门有公务车辆7辆,通用设备323台(套),专用设备106台(套)。

第四部分

名词解释


1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入州财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

第五部分

附件


2019年度部门整体支出绩效评价报告

(见附件)


部门整体绩效报告.docx
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