2020年古城古镇古村落保护专项经费 绩效自评报告

湘西土家族苗族自治州住房和城乡建设局

（州人民防空办公室）

2020年古城古镇古村落保护专项经费

绩效自评报告

为进一步规范财政资金管理，建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，提升预算绩效管理水平，根据《湖南省财政厅关于印发<湖南省预算支出绩效评价管理办法>的通知》（湘财绩〔2020〕7号）和《湘西自治州州级预算部门项目支出绩效自评操作规程》（州财绩〔2021〕7号）、湘西自治州财政局州财绩[2021]9号文件《湘西自治州财政局关于开展2020年度州直预算部门（单位）项目支出绩效自评工作的通知》等文件精神，湘西土家族苗族自治州住房和城乡建设局（州人民防空办公室）（以下简称“州住建设（州人防办）”）成立了自评工作小组，对2020年度古城古镇古村落保护专项经费500万元的支出情况实施绩效自评。在搜集、汇总、整理、分析相关资料的基础上，结合现场调查等，最终形成了评价报告，现将评价情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目实施单位基本情况

湘西土家族苗族自治州住房和城乡建设局为州人民政府工作部门。机构性质为行政机关，机构级别为正处级，管理形式为公务员管理，单位统一社会信用代码为11433100006686015U，机构地址为湖南省吉首市经济开发区开发路3号。部门主要职责：

（1）承担牵头推进新型城镇化战略工作。制定全州推进新型城镇化、城乡规划、城乡建设、住房保障、工程建设、建筑业、房地产业、城镇物业、勘察设计咨询业、市政公用事业的方针政策法规，以及相关发展战略、中长期规划及年度计划并指导实施，监督管理。

（2）制定住房保障相关政策并指导实施，编制全州城镇保障性住房发展规划及年度计划并监督实施。负责保障性住房和各类棚户区改造项目申报工作。会同有关部门做好政府保障性住房资金计划下达和监管。指导各类棚户区改造工作。指导规范保障性住房的经营及后续管理。

（3）承担推进住房制度改革责任，制定适合州情的住房政策，指导住房建设和住房制度改革，制定全州住房建设规划并指导实施。

（4）承担全州城乡规划管理工作的责任。依法组织编制和实施全州城乡规划，制定城乡规划的相关政策和规章制度，组织对城乡规划的审核和报批。参与土地利用总体规划的审查，承担对历史文化名城（镇、村）的审核报批和保护监督工作，指导城乡规划的执法和监察。

（5）承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。

（6）承担、规范房地产市场秩序、指导和监督房地产市场管理责任。

（7）指导和管理全州建筑活动。制定建筑业、勘察设计咨询业的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、技术政策并指导实施，贯彻国家和省有关建筑业、勘察设计咨询业法律、法规，制定规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行。

（8）制定城乡建设的政策、规划并监督实施。指导城乡市政公用事业和公用设施建设、运营安全和应急管理，制定全州风景名胜区管理的政策、发展规划并指导实施，指导全州风景名胜区规划、建设的审核报批和监督管理工作，组织审核世界（国家）自然遗产的申报，会同文物等有关主管部门审核世界（国家）自然与文化双遗产的申报，会同文物等有关主管部门负责历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作。

（9）承担全州房屋建筑和市政工程质量安全监管的责任。制定工程质量、安全生产和竣工验收备案的政策及相关规章制度并监督执行，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理，负责实施各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施的建设工程抗震设防工作，指导城市地下空间的规划、勘察设计、工程质量安全及其开发和利用，对州本级房屋建筑和市政工程项目的质量安全实施监督管理。

（10）承担规划和指导村镇建设的责任。制定村庄和小城镇建设政策并指导实施，指导村镇规划编制、农村住房建设及农村危房改造，指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作，指导全州重点镇建设，组织传统村落的申报和保护发展工作。

（11）承担推进全州建筑节能与建设科技进步的责任。组织制定全州建筑节能政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目。制定住建行业科技发展规划和技术政策，组织实施重大建筑节能项目攻关和新技术开发利用，管理行业科技成果。

（12）承担全州城镇减排的责任。组织实施城镇污水、生活垃圾处理设施建设和重大减排项目实施，推进城镇减排。

（13）制定行业人才发展规划，指导住建行业人才队伍建设，负责住建系统职工队伍培训和继续教育工作，组织和参与专业技术职称评定和职业资格管理的有关工作。开展全州住房和城乡建设方面的对外交流与合作。

（14）承办州人民政府交办的其他事项。

（二）项目资金基本情况

2020年度，预算安排2020年古城古镇古村落保护专项经费500万元，截止2020年12月31日已全部拨付到位，其中：州住建局（州人防办）本级100万元；泸溪县住建局（人防办）100万元；花垣县住建局（人防办）100万元；永顺县住建局（人防办）100万元；龙山县住建局（人防办）100万元。

（三）项目资金绩效目标

1、编制全州城镇停车场建设项目、全州城乡污水处理工程建设项目、全州古城古镇传统村保护利用工程、全州黑臭水体治理工程、全州城乡垃圾处理建设项目、城镇给排水改造工程、旧城网线改造消防改造工程、公共厕所建设项目等8个可行性研究报告。

2、农村建房图集编制设计及图集印刷。

3、履行“三古”保护利用工作领导小组办公室职责，认真落实《湘西自治州人民政府办公室关于加强古城古镇古村保护与利用工作的实施意见》（州政办发（2019）36号，统筹协调推进“全州三古保护与利用工作任务清单”各项工作。

4、永顺县芙蓉镇、龙山县里耶镇、花垣县边城镇及泸溪县浦市镇四个历史文化名镇保护、规划、建设及管理。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位及使用情况

2020年度，预算安排2020年古城古镇古村落保护专项经费500万元，已全部拨付到位，项目资金整体到位率100%。截止2020年12月31日，项目资金实际支出实际已使用1,409,290.42元，结转3,590,709.58元，整体预算执行率28.19%。具体情况如下：

六、存在的问题

1、项目实施进度较慢，截止2020年12月31日，300万元的古城古镇古村落保护专项经费已使用1,409,290.42元，结转3,590,709.58元，结转资金占到位资金的71.81%。

2、部分项目在2020年未完成，后续还需继续实施。

七、有关建议

1、督促各县、市加快对项目资金的使用，并做到合规、合理使用专项资金，不挤占、不挪用，不改变专项资金用途，使其尽快发挥作用，产生效益。

2、部分项目资金需求量较大，建议按实际情况制定预算指标，增加资金量，保证项目顺利的实施。

八、绩效自评结果拟应用和公开情况

进一步加强对绩效目标自评结果的运用,重视绩效自评发现的问题,并进行认真整改。按照《湘西州财政局关于开展2020年度州直预算部门（单位）项目支出绩效自评工作的通知》（州财绩〔2021〕9号）要求,我们将在2021年6月30日前将绩效自评报告在门户网站公开,接受社会监督。

附：

附件1：关于开展2020年度项目支出绩效自评工作的通知

附件2：州级预算部门项目支出绩效自评表

湘西土家族苗族自治州住房和城乡建设局

（州人民防空办公室）

2021年6月25日

附件2：

州级预算部门项目支出绩效自评表

（2020年度）