2020年古城古镇古村落保护专项经费 绩效自评报告

2020年古城古镇古村落保护专项经费 绩效自评报告

来源: 发布时间:2021-06-29 字体大小:

湘西土家族苗族自治州住房和城乡建设局

(州人民防空办公室)

2020古城古镇古村落保护专项经费

绩效自评报告

项目名称  2020年古城古镇古村落保护专项经费     

支出功能科目编码 2079999                     

项目实施单位州本级及各县住建局(人防办)    

主管部门 湘西土家族苗族自治州住房和城乡建设局

(州人民防空办公室)

评价方式:单位绩效自评                 

评价机构:绩效自评工作小组             

单位名称(盖章):

报告时间:20216

项目负责人

汪涛

联系电话

15874393523

地      址

湘西高新区开发路3号

邮编

416000

项目起止时间

2020年1月1日2020年12月31日

计划投资额(万元)

500

实际到位资金(万元)

500

其中:中央财政


其中:中央财政


省财政


省财政


州财政

500

州财政

500

县财政


县财政


单位自筹


单位自筹


其他


其他


湘西自治州古城、古镇、古村落三位一体,形态完备,文物遗存数量多、价值高,内涵丰富。为做好古城、古镇、古村落的保护工作,多措并举推进保护利用工作。湘西州财政局下拨2020年古城古镇古村落保护专项经费500万元,用于永顺县芙蓉镇、花垣县边城镇、龙山县里耶镇及泸溪县浦市镇四个历史文化名镇的保护、规划、建设及管理;统筹协调推进“全州三古保护与利用工作任务清单”各项工作。

1、编制全州城镇停车场建设项目、全州城乡污水处理工程建设项目、全州古城古镇传统村保护利用工程、全州黑臭水体治理工程、全州城乡垃圾处理建设项目、城镇给排水改造工程、旧城网线改造消防改造工程、公共厕所建设项目等8个可行性研究报告。

2、农村建房图集编制设计及图集印刷。

3、履行“三古”保护利用工作领导小组办公室职责,认真落实《湘西自治州人民政府办公室关于加强古城古镇古村保护与利用工作的实施意见》(州政办发(2019)36号,统筹协调推进“全州三古保护与利用工作任务清单”各项工作。

4、永顺县芙蓉镇、龙山县里耶镇、花垣县边城镇及泸溪县浦市镇四个历史文化名镇保护、规划、建设及管理。

项目

执行

情况

项目  完成    情况

2020年度,预算安排古城古镇古村落保护专项经费500万元,截止2020年12月31日项目资金已全部到位,实际已使用1,409,290.42元。

资金到位率100%,到位及时率100%,整体预算执行率28.19%

资金

投入

情况

2020年度,预算安排古城古镇古村落保护专项经费500万元,截止2020年12月31日已全部拨付到位,其中:州住建局(州人防办)本级100万元,支出40.92万元,结转59.08万元;泸溪县住建局(人防办)100万元,已全部支出;花垣县住建局(人防办)100万元,资金未使用,结转100万元;永顺县住建局(人防办)100万元,资金未使用,结转100万元;龙山县住建局(人防办)100万元,资金未使用,结转100万元。

绩效

目标

实现

情况

1、2020年度已编制完成25套图集,根据州长调研要求再增加3套纯木结构房屋图;2021年4月中旬已完成增加的3套木结构图。将召集农村农业局、林业局、自然资源规划局、乡村振兴等部门再进行一次审查。

2、泸溪县浦市镇污水管网扩容及环境整治工程计划总投资1951.29万元,甲乙双方于2020年11月完成合同签订,12月已开工。实施主要内容有1100m河道治理、2200m污水管网敷设等环境整治及2200m慢行道、桥等配套工程建设。

3、编制芙蓉镇历史文化名镇保护和发展规划,有利于传统建筑风貌保护、修缮、消防减灾,历史文化遗产和文物保护传承、自然生态系统保护修复,目前已完成,资金尚未支付。

4、花垣县住房和城乡建设局主要实施内容包括:长期维修、维护和日益完善花垣县边城镇的古镇街巷、消防、停车场(位)、垃圾处理、供水、排水、排污、标识标牌、城市家具等人文、环境卫生、旅游方面的公共基础设施建设等,目前正在项目前期准备阶段,预计在2021年10月28前完成边城镇维修、维护及完善古镇街巷、消防、停车场(位)、垃圾处理、供水、排水、排污、标识标牌、城市家具等人文、环境卫生、旅游方面的公共基础设施100万元工程量。

社会

效益

分析

项目的完成,有效的改善了古城、古镇及古村落原有的环境,给社会反响带来良好的、巨大的效果,给湘西州旅游及古镇保护带来很好的促进作用。使村落在将来的发展道路上有规可依,同时制定将来的发展目标和方向,对未来的传统文化元素保护、产业发展、乡村振兴战略、民心等方面起到不可估量的价值和作用,带来无穷的社会效益。

项目

组织

管理

情况

为了加强对项目实施,进一步细化分解目标任务,由相关业务科室分别承担相应任务,并确定各业务科室科长、专职干部与相关部门汇报、沟通和衔接,争取更多资金,切实对项目实行跟踪式服务,从项目的联系洽谈、项目跟进、资金投入等环节实行全程专人负责,确保项目落地投产。

项目

财务

管理

情况

项目资金实行专户管理,专款专用,严格按计划和工程实施进度拨付,并按有关资金管理制定的规定严格使用不得以任何理由挤占和挪用;保证各项开支合理、透明提高资金使用效益。

总结经验及存在问题

分析

1、项目实施进度较慢,截止2020年12月31日,300万元的古城古镇古村落保护专项经费已使用1,409,290.42元,结转3,590,709.58元,结转资金占到位资金的71.81%。   

2、部分项目在2020年未完成,后续还需继续实施。

评分:81                          等级:

备注:90(含)—100分为优;80(含)—90分为良;60(含)—80 分为较差;60分以下为差。

1、督促各县、市加快对项目资金的使用,并做到合规、合理使用专项资金,不挤占、不挪用,不改变专项资金用途,使其尽快发挥作用,产生效益。

2、部分项目资金需求量较大,建议按实际情况制定预算指标,增加资金量,保证项目的实施

姓名

职称/职务

单  位

签字

唐峻


州住房和城乡建设局(人防办)


向妍


州住房和城乡建设局(人防办)


陈旭


州住房和城乡建设局(人防办)


评价组组长(签字):

    年   月   日

项目实施单位负责人(签字):

     

                                                       年   月   日

项目实施单位名称(盖章):                         

年   月    日

主管部门负责人(签字) :                         

年    月    日

主管部门(盖章) :                              

年    月    日

财政部门归口业务科室意见:

  

财政部门归口业务科室负责人(签字):         财政部门归口业务科室(盖章):

                    

                                       

      

年    月   日               


湘西土家族苗族自治州住房和城乡建设局

(州人民防空办公室)

2020年古城古镇古村落保护专项经费

绩效自评报告

为进一步规范财政资金管理,建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,强化部门责任意识,切实提高财政资金使用效益,提升预算绩效管理水平,根据《湖南省财政厅关于印发<湖南省预算支出绩效评价管理办法>的通知》(湘财绩〔2020〕7号)和《湘西自治州州级预算部门项目支出绩效自评操作规程》(州财绩〔2021〕7号)湘西自治州财政局州财绩[2021]9号文件《湘西自治州财政局关于开展2020年度州直预算部门(单位)项目支出绩效自评工作的通知》等文件精神,湘西土家族苗族自治州住房和城乡建设局(州人民防空办公室)(以下简称“州住建设(州人防办)”)成立了自评工作小组,对2020年度古城古镇古村落保护专项经费500万元的支出情况实施绩效评。在搜集、汇总、整理、分析相关资料的基础上,结合现场调查等,最终形成了评价报告,现将评价情况报告如下:

一、项目概况

(一)项目实施单位基本情况

湘西土家族苗族自治州住房和城乡建设局为州人民政府工作部门。机构性质为行政机关,机构级别为正处级,管理形式为公务员管理,单位统一社会信用代码为11433100006686015U,机构地址为湖南省吉首市经济开发区开发路3号。部门主要职责:

(1)承担牵头推进新型城镇化战略工作。制定全州推进新型城镇化、城乡规划、城乡建设、住房保障、工程建设、建筑业、房地产业、城镇物业、勘察设计咨询业、市政公用事业的方针政策法规,以及相关发展战略、中长期规划及年度计划并指导实施,监督管理。

(2)制定住房保障相关政策并指导实施,编制全州城镇保障性住房发展规划及年度计划并监督实施。负责保障性住房和各类棚户区改造项目申报工作。会同有关部门做好政府保障性住房资金计划下达和监管。指导各类棚户区改造工作。指导规范保障性住房的经营及后续管理。

(3)承担推进住房制度改革责任,制定适合州情的住房政策,指导住房建设和住房制度改革,制定全州住房建设规划并指导实施。

(4)承担全州城乡规划管理工作的责任。依法组织编制和实施全州城乡规划,制定城乡规划的相关政策和规章制度,组织对城乡规划的审核和报批。参与土地利用总体规划的审查,承担对历史文化名城(镇、村)的审核报批和保护监督工作,指导城乡规划的执法和监察。

(5)承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。

(6)承担、规范房地产市场秩序、指导和监督房地产市场管理责任。

    (7)指导和管理全州建筑活动。制定建筑业、勘察设计咨询业的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、技术政策并指导实施,贯彻国家和省有关建筑业、勘察设计咨询业法律、法规,制定规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行。

    (8)制定城乡建设的政策、规划并监督实施。指导城乡市政公用事业和公用设施建设、运营安全和应急管理,制定全州风景名胜区管理的政策、发展规划并指导实施,指导全州风景名胜区规划、建设的审核报批和监督管理工作,组织审核世界(国家)自然遗产的申报,会同文物等有关主管部门审核世界(国家)自然与文化双遗产的申报,会同文物等有关主管部门负责历史文化名城(镇、村)的保护和监督管理工作。

(9)承担全州房屋建筑和市政工程质量安全监管的责任。制定工程质量、安全生产和竣工验收备案的政策及相关规章制度并监督执行,组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理,负责实施各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施的建设工程抗震设防工作,指导城市地下空间的规划、勘察设计、工程质量安全及其开发和利用,对州本级房屋建筑和市政工程项目的质量安全实施监督管理。

(10)承担规划和指导村镇建设的责任。制定村庄和小城镇建设政策并指导实施,指导村镇规划编制、农村住房建设及农村危房改造,指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作,指导全州重点镇建设,组织传统村落的申报和保护发展工作。

(11)承担推进全州建筑节能与建设科技进步的责任。组织制定全州建筑节能政策、规划并监督实施,组织实施重大建筑节能项目。制定住建行业科技发展规划和技术政策,组织实施重大建筑节能项目攻关和新技术开发利用,管理行业科技成果。

(12)承担全州城镇减排的责任。组织实施城镇污水、生活垃圾处理设施建设和重大减排项目实施,推进城镇减排。

(13)制定行业人才发展规划,指导住建行业人才队伍建设,负责住建系统职工队伍培训和继续教育工作,组织和参与专业技术职称评定和职业资格管理的有关工作。开展全州住房和城乡建设方面的对外交流与合作。

(14)承办州人民政府交办的其他事项。

(二)项目资金基本情况

2020年度,预算安排2020年古城古镇古村落保护专项经费500万元,截止2020年12月31日已全部拨付到位,其中:州住建局(州人防办)本级100万元;泸溪县住建局(人防办)100万元;花垣县住建局(人防办)100万元;永顺县住建局(人防办)100万元;龙山县住建局(人防办)100万元。

(三)项目资金绩效目标

1、编制全州城镇停车场建设项目、全州城乡污水处理工程建设项目、全州古城古镇传统村保护利用工程、全州黑臭水体治理工程、全州城乡垃圾处理建设项目、城镇给排水改造工程、旧城网线改造消防改造工程、公共厕所建设项目等8个可行性研究报告。

2、农村建房图集编制设计及图集印刷。

3、履行“三古”保护利用工作领导小组办公室职责,认真落实《湘西自治州人民政府办公室关于加强古城古镇古村保护与利用工作的实施意见》(州政办发(2019)36号,统筹协调推进“全州三古保护与利用工作任务清单”各项工作。

4、永顺县芙蓉镇、龙山县里耶镇、花垣县边城镇及泸溪县浦市镇四个历史文化名镇保护、规划、建设及管理。

二、项目资金使用及管理情况

(一)项目资金到位及使用情况

2020年度,预算安排2020年古城古镇古村落保护专项经费500万元,已全部拨付到位,项目资金整体到位率100%。截止2020年12月31日,项目资金实际支出实际已使用1,409,290.42元,结转3,590,709.58元,整体预算执行率28.19%。具体情况如下:

县(市)

项目实施单位

实施项目

计划拨入资金(元)

实际到位资金(元)

实际支出金额(元)

结转金额(元)

本级

州住建局

(州人防办)

2019年地方政府专项债券重点项目可行性研究报告编制

28

28

28

0

农村建房图集规划编制

22

22

0

22

2020年住博会参展

30

30

0

30

“三古”保护与利用工作经费

20

20

12.93

7.07

永顺县

永顺县住建局(人防办)

芙蓉镇历史文化名镇保护

100

100

0

100

龙山县

龙山县住建局(人防办)

里耶镇历史文化名镇保护

100

100

0

100

花垣县

花垣县住建局(人防办)

边城镇历史文化名镇保护

100

100

0

100

泸溪县

泸溪县住建局(人防办)

铺市镇历史文化名镇保护

100

100

100

0

合计

500

500

140.93

360.07

(二)项目资金管理情况

为做好专项资金管理,严格按照相关专项资金管理制度执行;项目单位规定了项目申报流程、资金拨付程序等,资金拨付填写报账申请表、专项资金拨付审批表等,并经多相关负责领导审核后再拨付资金。专项资金专款专用,未发现截留、挪用、挤占专项资金的情况。   

三、项目组织实施情况

(一)项目组织情况

为了加强对项目实施,进一步细化分解目标任务,由相关业务科室分别承担相应任务,并确定各业务科室科长、专职干部与相关部门汇报、沟通和衔接,争取更多资金,切实对项目实行跟踪式服务,从项目的联系洽谈、项目跟进、资金投入等环节实行全程专人负责,确保项目落地投产。

(二)项目管理情况

项目资金实行专户管理,专款专用,严格按计划和工程实施进度拨付,并按有关资金管理制定的规定严格使用,不得以任何理由挤占和挪用;保证各项开支合理、透明,提高资金使用效益。

四、项目支出绩效情况

(一)项目支出决策情况

项目的申请及审批的资料符合相关要求,预算资金分配依据充分,资金分配额度合理。

(二)项目支出过程情况

项目预算资金500万元,实际到位资金500万元,截止20201231日,项目资金实际支出1,409,290.42元,结转3,590,709.58元,整体预算执行率28.19%

(三)项目支出产出情况。

1、按时、按质、按量的顺利完成了2019年地方政府专项债券重点项目可行性研究报告的编制。

2、2020年度已编制完成25套图集,根据州长调研要求再增加3套纯木结构房屋图;2021年4月中旬已完成增加的3套木结构图。将召集农村农业局、林业局、自然资源规划局、乡村振兴等部门再进行一次审查,项目资金暂未支付。

3、2020年因新冠疫情原因,省住建厅取消了每年一度的住博会,项目资金暂未使用。

4、编制了芙蓉镇历史文化名镇保护和发展规划,有利于传统建筑风貌保护、修缮、消防减灾,历史文化遗产和文物保护传承、自然生态系统保护修复,目前项目已完成,资金暂未支付。

5、龙山县里耶镇项目拟定的主要建设内容为:安装博物馆路单侧路灯37盏、接线井37个,路灯间距为40米,采用10米高双悬臂灯具。因2020年城乡建设改造资金不足以实施本项目,而龙山县财政困难,无法配套自筹资金,故于2020年暂未启动。现2021年累计专项资金已足以实施本项目,拟定于2021年底完成本项目实施,目前项目正在进行前期工作。

6、花垣县边城镇项目拟定的主要建设内容为:长期维修、维护和日益完善花垣县边城镇的古镇街巷、消防、停车场(位)、垃圾处理、供水、排水、排污、标识标牌、城市家具等人文、环境卫生、旅游方面的公共基础设施建设等。项目处于前期准备阶段。

7、泸溪县浦市镇污水管网扩容及环境整治工程计划总投资1951.29万元,甲乙双方于2020年11月完成合同签订,12月已开工。实施主要内容有1100m河道治理、2200m污水管网敷设等环境整治及2200m慢行道、桥等配套工程建设。已支付进度款100万元,资金来源于2020年古城古镇古村落保护专项经费。

(四)项目支出效益情况

项目的完成,有效的改善了古城、古镇及古村落原有的环境,给社会反响带来良好的、巨大的效果,给湘西州旅游及古镇保护带来很好的促进作用。使村落在将来的发展道路上有规可依,同时制定将来的发展目标和方向,对未来的传统文化元素保护、产业发展、乡村振兴战略、民心等方面起到不可估量的价值和作用,带来无穷的社会效益。

五、综合评价情况及评价结论

按照评价工作方案确定的评分细则,通过对各项指标逐一评价,我们确认本项目综合得分81分,评定等级为“”。得分情况如下:

一级指标

权重%

分值

得分率%

预算执行率

10

0

0

产出指标

50

41

82

效益指标

30

30

100

服务对象满意度指标

10

10

100

合计

100

81


六、存在的问题

1、项目实施进度较慢,截止2020年12月31日,300万元的古城古镇古村落保护专项经费已使用1,409,290.42元,结转3,590,709.58元,结转资金占到位资金的71.81%。

2、部分项目在2020年未完成,后续还需继续实施。

七、有关建议

1、督促各县、市加快对项目资金的使用,并做到合规、合理使用专项资金,不挤占、不挪用,不改变专项资金用途,使其尽快发挥作用,产生效益。

2、部分项目资金需求量较大,建议按实际情况制定预算指标,增加资金量,保证项目顺利的实施。

八、绩效自评结果拟应用和公开情况

进一步加强对绩效目标自评结果的运用,重视绩效自评发现的问题,并进行认真整改。按照《湘西州财政局关于开展2020年度州直预算部门(单位)项目支出绩效自评工作的通知》(州财绩〔2021〕9号)要求,我们将在2021年6月30日前将绩效自评报告在门户网站公开,接受社会监督。

附:

附件1:关于开展2020年度项目支出绩效自评工作的通知

附件2:州级预算部门项目支出绩效自评表

湘西土家族苗族自治州住房和城乡建设局

(州人民防空办公室)  

2021年6月25日

附件2

州级预算部门项目支出绩效自评表

2020年度)

项目名称

2020年古城古镇古村落保护专项经费

主管部门

湘西土家族苗族自治州住房和城乡建设局(州人民防空办公室)

实施单位

州本级及各县住建局(人防办)    

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

500

500

140.93

10

28.19%

0

其中:当年财政拨款

500

500

140.93

      上年结转资金




  其他资金




年度总体目标

预期目标

实际完成情况

1、编制全州城镇停车场建设项目、全州城乡污水处理工程建设项目、全州古城古镇传统村保护利用工程、全州黑臭水体治理工程、全州城乡垃圾处理建设项目、城镇给排水改造工程、旧城网线改造消防改造工程、公共厕所建设项目等8个可行性研究报告。

2、农村建房图集编制设计及图集印刷。

3、履行“三古”保护利用工作领导小组办公室职责,认真落实《湘西自治州人民政府办公室关于加强古城古镇古村保护与利用工作的实施意见》(州政办发(2019)36号,统筹协调推进“全州三古保护与利用工作任务清单”各项工作。

4、永顺县芙蓉镇、龙山县里耶镇、花垣县边城镇及泸溪县浦市镇四个历史文化名镇保护、规划、建设及管理。

1、2020年度已编制完成25套图集,根据分管州长指示再增加3套纯木结构房屋图;4月中旬已完成增加的3套木结构图。将召集农村农业局、林业局、自然资源规划局、乡村振兴等部门再进行一次审查。

2、泸溪县浦市镇污水管网扩容及环境整治工程计划总投资1951.29万元,甲乙双方于2020年11月完成合同签订,12月已开工。实施主要内容有1100m河道治理、2200m污水管网敷设等环境整治及2200m慢行道、桥等配套工程建设。

3、编制芙蓉镇历史文化名镇保护和发展规划,有利于传统建筑风貌保护、修缮、消防减灾,历史文化遗产和文物保护传承、自然生态系统保护修复,目前已完成,资金尚未支付。




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50分)

数量指标

完成河道抛石挤淤及混凝土挡墙

100m

100%

6

6


永顺县、龙山县、花垣县及泸溪县四县市古镇保护工作

4个

2个

6

3


2019年地方政府专项债券重点项目可行性研究报告编制

1个

1个

6

6


质量指标

实施完成的项目已通过验收

100%

100%

10

10


时效指标

项目按时完成率

2020年12月31日以前

37.5%

10

4


成本指标

项目资金未出现超标现象

500万元

140.93万元

12

12


效益指标(30分)

经济效益

指标

该项目无经济指标




社会效益

指标

使村落在将来的发展道路上有规可依

100%

100%

10

10


生态效益

指标

有效的改善原有的生态环境

100%

100%

10

10


可持续影响指标

保护传统文化,推进文化旅游资源

100%

100%

10

10


满意度

指标

(10分)

服务对象满意度指标

社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度

90%

91%

10

10


总分

100

81


单位负责人签字:           填表人:          联系电话:         填报日期:     年   月    日


附件1、效评价工作小组的通知.docx
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