州建筑规划设计院改制直接经费及工作经费绩效自评报告
湘西土家族苗族自治州住房和城乡建设局
(州人民防空办公室)
州建筑规划设计院改制直接经费及工作经费绩效自评报告
项目名称 州建筑规划设计院改制直接经费及工作经费
支出功能科目编码 2120199
项目实施单位 州本级
主管部门 湘西土家族苗族自治州住房和城乡建设局
(州人民防空办公室)
评价方式:单位绩效自评
评价机构:绩效自评工作小组
单位名称(盖章):
报告时间:2021年6月
项目负责人 |
郭津莲 |
联系电话 |
8223690 | ||||||||
地 址 |
湘西高新区开发路3号 |
邮编 |
416000 | ||||||||
项目起止时间 |
2020年5月1日~2021年12月31日 | ||||||||||
计划投资额(万元) |
552 |
实际到位资金(万元) |
552 | ||||||||
其中:中央财政 |
其中:中央财政 |
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省财政 |
省财政 |
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州财政 |
552 |
州财政 |
552 | ||||||||
县财政 |
县财政 |
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单位自筹 |
单位自筹 |
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其他 |
其他 |
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基 本 概 况 |
根据省委省政府湘办发电(2020)27号文件精神,湘西自治州建筑规划勘察设计院于2020年5月启动改制工作。按照湘西州委州政府对湘西自治州建筑规划勘察设计院改制工作的专题会议纪要精神,湘西自治州建筑规划勘察设计院机构撤销,原设计院在编人员全部转入湘西自治州住房和城乡建设局(州人防办)下属二级机构,编制外人员按国家政策进行补偿后自谋职业。州设计院清产核资后土地、房产及债权债务由州民族中医院承接。 | ||||||||||
项目绩效 目标 |
完成州建筑规划勘察设计院人员改革工作。 | ||||||||||
项目 执行 情况
项 目 执 行 情 况
项 目 执 行 情 况 |
项目 完成 情况 |
支付了欠缴改制人员职业年金、不在编人员离职补偿金、补缴养老金、职业年金等,完成了州建筑规划勘察设计院资产清理移交和人员安置等改革工作。截止2020年12月31日项目资金已全部到位,实际已使用464.90万元 资金到位率100%,到位及时率100%,整体预算执行率84.22% | |||||||||
资金 投入 情况 |
支付聘用人员25人和付自主择业3人补偿金共计2,010,981.8元;补缴职业年金43人,金额1,138,039.9元;补缴养老金25人,金额1,383,188.00元,自主择业补偿1人,金额116,812.00元。 2020年度总预算5,520,000.00元,已支出4,649,021.70元,结转2021年870,978.3元。 | ||||||||||
绩效 目标 实现 情况 |
按照湘西自治州住房和城乡建设局(州人防办)具体布置,2020年9月30日完成了整个清产核资工作及财务审计工作,2020年10月30号基本完成了设计院改制工作,2020年11月30日湘西自治州建筑规划勘察设计院在编人员及退休人员已全部转入湘西自治州住房和城乡建设局(州人防办)下属二级机构,(其中有三人申请自谋职业,按买断程序处理)。编外人员及选择自主就业编内人员按国家政策已进行补偿,并签订相关协议。2021年4月完成了湘西自治州建筑规划勘察设计院国有资产处置程序,并向湘西自治州民族中医院进行了移交。 | ||||||||||
社会 效益 分析 |
根据省委省政府湘办发电(2020)27号文件精神,湘西自治州建筑规划勘察设计院于2020年5月启动改制工作。项目的实施进一步推动了单位改革发展、深化文化体制改革、促进文化产业持续健康发展,在项目实施过程中,有效解决的了在编人员、编外人员的就业及补偿问题,创新改革改制思路,推动经济发展。 | ||||||||||
项目 组织 管理 情况 |
为了加强对项目实施,进一步细化分解目标任务,由相关业务科室分别承担相应任务,并确定各业务科室科长、专职干部与相关部门汇报、沟通和衔接,争取更多资金,切实对项目实行跟踪式服务,从项目的联系洽谈、项目跟进、资金投入等环节实行全程专人负责,确保项目落地投产。 | ||||||||||
项目 财务 管理 情况 |
项目资金实行专户管理,专款专用,严格按计划和工程实施进度拨付,并按有关资金管理制定的规定严格使用,不得以任何理由挤占和挪用;保证各项开支合理、透明,提高资金使用效益。 | ||||||||||
总结经验及存在问题 分析 |
因改革后续工作尚未全部完成,导致资金未全部使用,预算执行率较低,资金结转2021年870,978.3元。 | ||||||||||
自 评 结 论 |
评分:96 等级:优 备注:90(含)—100分为优;80(含)—90分为良;60(含)—80分为较差;60分以下为差。 | ||||||||||
有 关 建 议 |
建议结合单位实际情况,制定明细的预算支出项目,将资金统筹使用落实到改革工作中,增强资金使用效益,降低结余资金。 | ||||||||||
评 价 人 员 |
姓名 |
职称/职务 |
单 位 |
签字 | |||||||
唐峻 |
州住房和城乡建设局(人防办) |
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向妍 |
州住房和城乡建设局(人防办) |
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陈旭 |
州住房和城乡建设局(人防办) |
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评价组组长(签字):
年 月 日
项目实施单位负责人(签字):
年 月 日
项目实施单位名称(盖章):
年 月 日
主管部门负责人(签字) :
年 月 日
主管部门(盖章) :
年 月 日 | |||||||||||
财政部门归口业务科室意见:
财政部门归口业务科室负责人(签字): 财政部门归口业务科室(盖章):
年 月 日 |
一级指标 |
权重% |
分值 |
得分率% |
预算执行率 |
10 |
8 |
80 |
产出指标 |
50 |
50 |
100 |
效益指标 |
30 |
30 |
100 |
服务对象满意度指标 |
10 |
8 |
80 |
合计 |
100 |
96 |
六、存在的问题
年初未制定详细的预算支出计划,预算执行率较低,资金结转2021年870,978.3元。
七、有关建议
建议结合单位实际情况,制定明细的预算支出项目,将资金统筹使用落实到改革工作中,增强资金使用效益,降低结余资金。
八、绩效自评结果拟应用和公开情况
进一步加强对绩效目标自评结果的运用,重视绩效自评发现的问题,并进行认真整改。按照《湘西州财政局关于开展2020年度州直预算部门(单位)项目支出绩效自评工作的通知》(州财绩〔2021〕9号)要求,我们将在2021年6月30日前将绩效自评报告在门户网站公开,接受社会监督。
附:
附件1:关于开展2020年度项目支出绩效自评工作的通知
附件2:州级预算部门项目支出绩效自评表
湘西自治州住房和城乡建设局(州人民防空办公室)
2021年6月30日
附件2:
州级预算部门项目支出绩效自评表
(2020年度)
项目名称 |
|||||||||||
主管部门 |
湘西土家族苗族自治州住房和城乡建设局(州人民防空办公室) |
实施单位 |
州本级及各县住建局(人防办) | ||||||||
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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年度资金总额 |
552 |
552 |
464.90 |
10 |
84.22% |
8 | |||||
其中:当年财政拨款 |
552 |
552 |
464.90 |
— |
— |
— | |||||
上年结转资金 |
— |
— |
— |
||||||||
其他资金 |
— |
— |
— |
||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
完成州建筑规划勘察设计院人员改革工作 |
支付了欠缴改制人员职业年金、不在编人员离职补偿金、补缴养老金、职业年金等,完成了州建筑规划勘察设计院资产清理移交和人员安置等改革工作。 | ||||||||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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产出指标(50分) |
数量指标 |
1.改革工作人员办公费用、个别职工赡养费;2.欠缴职业年金;3.不在编人员离职补偿;4. 在职人员和离退休人员安置费用 |
完成州建筑规划勘察设计院改革工作 |
完成了州建筑规划勘察设计院资产清理移交和人员安置等改革工作。 |
13 |
13 |
|||||
质量指标 |
项目完成率 |
100% |
100% |
13 |
13 |
||||||
时效指标 |
项目按时完成率 |
2020年12月31日以前 |
100% |
12 |
12 |
||||||
成本指标 |
项目资金未出现超标现象 |
552万元 |
464.90万元 |
12 |
12 |
||||||
效益指标(30分) |
经济效益 指标 |
该项目无经济指标 |
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社会效益 指标 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|||||||
生态效益 指标 |
该项目无生态指标 |
||||||||||
可持续影响指标 |
推进湘西州经济发展资源 |
100% |
100% |
15 |
15 |
||||||
满意度 指标 (10分) |
服务对象满意度指标 |
社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度 |
≥90% |
86% |
10 |
8 |
|||||
总分 |
100 |
96 |