国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
公开09表 |
部门:湖南省湘西州建设工程质量安全监督管理站 金额单位:万元 |
项目 |
本年支出 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
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基本支出 |
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注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计289.94万元。与2019年相比,增加12万元,增加4.32%,主要是因为人员增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计267.49万元,其中:财政拨款收入267.49万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计263.67万元,其中:基本支出263.67万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计267.49万元,与2019年相比,增加28万元,增加11.69%,主要是因为人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出263.67万元,占本年支出合计的100%,与2019年239.46万元相比,财政拨款支出增加24.21万元,增加10.11%,主要是因为调整工资和人员增加。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出263.67万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)支出31.72万元,占12.03%;卫生保健支出(类)支出7.93万元,占3.01%;城乡社区支出(类)支出210.43万元,占79.80%;住房保障支出(类)支出13.60万元,占5.16%;
(三)财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为201.21万元,支出决算数为263.67万元,完成年初预算的131.04%,其中:
1、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)。
年初预算为0万元,支出决算为0.77万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加拨款。
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。
年初预算为3.70万元,支出决算为14.06万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加离退休人员奖金。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为18.14万元,支出决算为16.88万元,决算数减少1.26万元,主要原因是:人员变动。
4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。
年初预算为7.93万元,支出决算为7.93万元,与去年持平。
5、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。
年初预算为157.84万元,支出决算为193.48万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加拨款。
6、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为16.95元,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加拨款。
7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为13.60万元,支出决算为13.60万元,与去年持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出263.67万元,其中:人员经费240.89万元,占基本支出的91.36%,主要包括基本工资、绩效工资、奖金、职工基本医疗保险、住房公积金等;公用经费22.78万元,占基本支出的8.64%,主要包括办公费、印刷费、差旅费、劳务费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为5.60万元,支出决算为0.67万元,完成预算的11.96%,其中:
公务接待费支出预算为2万元,支出决算为0.07万元,完成预算的3.5%,决算数小于年初预算数的主要原因是我站在预算执行过程中,加强了内部预算控制,严格控制公务接待规模与标准,与上年相比减少0.03万元,减少30%,减少的主要原因是严格控制公务接待规模与标准。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.6万元,支出决算为0.60万元,完成预算的16.67%,决算数小于年初预算数的主要原因是疫情期间减少检查,与上年相比减少1.22万元,减少67.03%,减少的主要原因是严格控制公务用车经费。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.07万元,占10.45%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.60万元,占89.55%。其中:
1、公务接待费支出决算为0.07万元,接待省质安总站1次2人。
2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.60万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0.60万元,主要是汽油费、保险费等支出,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元,说明:本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算支出决算情况
2020年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。本单位无国有资本经营收支。
十、关于2020年度预算绩效情况说明
无
十一、其他重要事项情况说明
国有资产占用情况:截止2020年12月31日,本单位有公务车辆1辆,通用设备11台(套),专用设备1台(套)。其中,车辆1辆。无单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。
第四部分
名词解释
1、“三公”经费:纳入州财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。