2020年度州住建局(州人防办)部门决算

2020年度州住建局(州人防办)部门决算

来源:湘西州住建局 发布时间:2021-09-15 字体大小:

2020年度

州住建局(州人防办)部门决算

目录

第一部分州住建局(州人防办)单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算支出决算情况

关于2020年度预算绩效情况的说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

湖南省湘西州住房和城乡建设局(州人防办)单位概况

一、部门职责

(一)牵头推进新型城镇化战略工作;

(二)承担保障城镇低收入家庭住房的责任;

(三)推进住房制度改革;

(四)建立科学规范的工程建设标准体系;

(五)规范房地产市场秩序,指导和监督房地产市场管理;

(六)指导和管理全州建筑活动;

(七)拟定城乡建设的政策并监督实施;

(八)负责全州房屋建筑和市政工程质量安全的监督管理;

(九)规范和指导村镇建设;

(十)负责推进全州建筑节能与建设科技进步;

(十一)负责推进全州城镇减排工作;

(十二)负责执行国家、省关于人民防空的法律法规和方针政策,起草或拟订全州人民防空工作的规范性文件;

(十三)承担州委、州政府等部门交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

内设机构分别是:办公室、人防宣教法规科、住房保障科、房地产建管科、建筑管理科、城市建设科、城市管理和执法监督局、建筑节能与科技科、勘察设计科、村镇建设科、人防指挥通信科、军民融合保障科、计划财务科、人事教育科。

所属二级单位分别是:州园林绿化中心、州建设工程质量安全监督管理站、州建设工程造价管理站、州建设工程招标投标管理办公室、州燃气安全监督管理站、州国有土地上房屋征收与补偿办公室、州城市管理和综合执法局、州人防工程质量监督站、州人防指挥信息保障中心。

(二)决算单位构成。

湖南省湘西州住房和城乡建设局2020年部门决算汇总公开单位构成包括:湘西州住房和城乡建设局本级以及下设9个二级机构,分别是:州园林绿化中心、州建设工程质量安全监督管理站、州建设工程造价管理站、州建设工程招标投标管理办公室、州燃气安全监督管理站、州国有土地上房屋征收与补偿办公室、州城市管理和综合执法局、州人防工程质量监督站、州人防指挥信息保障中心。

第二部分

部门决算表


收入支出决算总表

公开01表

部门:湖南省湘西州住房和城乡建设局                                                                                 金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

3067.15

一、一般公共服务支出

32

281.01

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

10.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

40.93

八、其他收入

8

1,140.16

八、社会保障和就业支出

39

246.71


9


九、卫生健康支出

40

40.30


10


十、节能环保支出

41

9.90


11


十一、城乡社区支出

42

1,715.62


12


十二、农林水支出

43

0.00


13


十三、交通运输支出

44

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00


15


十五、商业服务业等支出

46

0.00


16


十六、金融支出

47

0.00


17


十七、援助其他地区支出

48

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

22.73


19


十九、住房保障支出

50

90.70


20


二十、粮油物资储备支出

51

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00


23


二十三、其他支出

54

0.00


24


二十四、债务还本支出

55

0.00


25


二十五、债务付息支出

56

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

4217.31

本年支出合计

58

2447.90

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

890.14

年末结转和结余

60

2,659.55


30



61


总计

31

5107.45

总计

62

5107.45

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表


公开02表


部门:湖南省湘西州住房和城乡建设局                                                                                               金额单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称





1

2

3

4

5

6

7


合计

3947.62

2807.46

0.00

0.00

0.00

0.00

1,140.16


201

一般公共服务支出

230.17

230.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

164.11

164.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010301

  行政运行

149.11

149.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20104

发展与改革事务

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010499

  其他发展与改革事务支出

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20199

其他一般公共服务支出

16.06

16.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2019999

  其他一般公共服务支出

16.06

16.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


207

文化旅游体育与传媒支出

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20799

其他文化旅游体育与传媒支出

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2079999

  其他文化旅游体育与传媒支出

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

248.33

248.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20801

人力资源和社会保障管理事务

4.06

4.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080109

  社会保险经办机构

4.06

4.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位养老支出

226.45

226.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080501

  行政单位离退休

111.90

111.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080502

  事业单位离退休

19.62

19.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

94.93

94.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20808

抚恤

17.82

17.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080801

  死亡抚恤

17.82

17.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

卫生健康支出

40.30

40.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

40.30

40.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

  行政单位医疗

19.77

19.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101102

  事业单位医疗

20.53

20.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


211

节能环保支出

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21103

污染防治

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2110302

  水体

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


212

城乡社区支出

3,068.12

1,927.96

0.00

0.00

0.00

0.00

1,140.16


21201

城乡社区管理事务

2,946.80

1,806.64

0.00

0.00

0.00

0.00

1,140.16


2120101

  行政运行

576.52

576.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2120199

  其他城乡社区管理事务支出

2,370.28

1,230.12

0.00

0.00

0.00

0.00

1,140.16


21203

城乡社区公共设施

24.37

24.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2120303

  小城镇基础设施建设

24.37

24.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21299

其他城乡社区支出

86.95

86.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2129901

  其他城乡社区支出

86.95

86.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


220

自然资源海洋气象等支出

60.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22001

自然资源事务

60.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2200104

  自然资源规划及管理

60.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

90.70

90.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

70.07

70.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

  住房公积金

70.07

70.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22103

城乡社区住宅

20.63

20.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210399

  其他城乡社区住宅支出

20.63

20.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


229

其他支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22999

其他支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2299901

  其他支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

公开03表

部门:湖南省湘西州住房和城乡建设局                                                                                             金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2447.90

1,761.04

686.86

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

281.01

255.21

25.80

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

244.15

244.15

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

229.15

229.15

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

25.80

0.00

25.80

0.00

0.00

0.00

2010499

  其他发展与改革事务支出

25.80

0.00

25.80

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

11.06

11.06

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

11.06

11.06

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

40.93

0.00

40.93

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

40.93

0.00

40.93

0.00

0.00

0.00

2079999

  其他文化旅游体育与传媒支出

40.93

0.00

40.93

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

246.71

246.71

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

3.70

3.70

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

  社会保险经办机构

3.70

3.70

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

225.20

225.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  行政单位离退休

111.90

111.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

19.62

19.62

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

93.67

93.67

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

17.82

17.82

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

17.82

17.82

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

40.30

40.30

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

40.30

40.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

19.77

19.77

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

20.53

20.53

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

9.90

0.00

9.90

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

9.90

0.00

9.90

0.00

0.00

0.00

2110302

  水体

9.90

0.00

9.90

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

1,715.62

1,148.75

566.88

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

1,579.59

1,131.80

447.79

0.00

0.00

0.00

2120101

  行政运行

507.35

507.35

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

1,072.24

624.45

447.79

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

24.37

0.00

24.37

0.00

0.00

0.00

2120303

  小城镇基础设施建设

24.37

0.00

24.37

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

101.66

16.95

84.71

0.00

0.00

0.00

2129901

  其他城乡社区支出

101.66

16.95

84.71

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

22.73

0.00

22.73

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

22.73

0.00

22.73

0.00

0.00

0.00

2200104

  自然资源规划及管理

22.73

0.00

22.73

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

90.70

70.07

20.63

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

70.07

70.07

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

70.07

70.07

0.00

0.00

0.00

0.00

22103

城乡社区住宅

20.63

0.00

20.63

0.00

0.00

0.00

2210399

  其他城乡社区住宅支出

20.63

0.00

20.63

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:湖南省湘西州住房和城乡建设局                                                                                                    金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

3067.15

一、一般公共服务支出

33

200.97

200.97

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

10.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

40.93

40.93

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

246.71

246.71

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

40.30

40.30

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42

9.90

9.90

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43

1,715.62

1,705.62

10.00

0.00


12


十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

22.73

22.73

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

90.70

90.70

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00


24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

3077.15

本年支出合计

59

2367.85

2357.85

10.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

727.53

年末财政拨款结转和结余

60

1,436.83

1,436.83

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

29

727.53


61





  政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62





  国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63





总计

32

3804.68

总计

64

3804.68

3794.68

10.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:湖南省湘西州住房和城乡建设局                                                                                                    金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2357.85

1680.99

676.87

201

一般公共服务支出

200.97

175.17

25.80

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

164.11

164.11

0.00

2010301

  行政运行

149.11

149.11

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

15.00

15.00

0.00

20104

发展与改革事务

25.80

0.00

25.80

2010499

  其他发展与改革事务支出

25.80

0.00

25.80

20199

其他一般公共服务支出

11.06

11.06

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

11.06

11.06

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

40.93

0.00

40.93

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

40.93

0.00

40.93

2079999

  其他文化旅游体育与传媒支出

40.93

0.00

40.93

208

社会保障和就业支出

246.71

246.71

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

3.70

3.70

0.00

2080109

  社会保险经办机构

3.70

3.70

0.00

20805

行政事业单位养老支出

225.20

225.20

0.00

2080501

  行政单位离退休

111.90

111.90

0.00

2080502

  事业单位离退休

19.62

19.62

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

93.67

93.67

0.00

20808

抚恤

17.82

17.82

0.00

2080801

  死亡抚恤

17.82

17.82

0.00

210

卫生健康支出

40.30

40.30

0.00

21011

行政事业单位医疗

40.30

40.30

0.00

2101101

  行政单位医疗

19.77

19.77

0.00

2101102

  事业单位医疗

20.53

20.53

0.00

211

节能环保支出

9.90

0.00

9.90

21103

污染防治

9.90

0.00

9.90

2110302

  水体

9.90

0.00

9.90

212

城乡社区支出

1,705.62

1,148.75

556.88

21201

城乡社区管理事务

1,579.59

1,131.80

447.79

2120101

  行政运行

507.35

507.35

0.00

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

1,072.24

624.45

447.79

21203

城乡社区公共设施

24.37

0.00

24.37

2120303

  小城镇基础设施建设

24.37

0.00

24.37

21299

其他城乡社区支出

101.66

16.95

84.71

2129901

  其他城乡社区支出

101.66

16.95

84.71

220

自然资源海洋气象等支出

22.73

0.00

22.73

22001

自然资源事务

22.73

0.00

22.73

2200104

  自然资源规划及管理

22.73

0.00

22.73

221

住房保障支出

90.70

70.07

20.63

22102

住房改革支出

70.07

70.07

0.00

2210201

  住房公积金

70.07

70.07

0.00

22103

城乡社区住宅

20.63

0.00

20.63

2210399

  其他城乡社区住宅支出

20.63

0.00

20.63

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表


公开06表

部门:湖南省湘西州住房和城乡建设局                                                                                                  金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1,036.70

302

商品和服务支出

132.14

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

500.21

30201

  办公费

7.45

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

85.48

30202

  印刷费

1.55

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

13.35

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

102.46

30205

  水费

1.47

31002

  办公设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

105.01

30206

  电费

3.30

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

0.94

30207

  邮电费

3.29

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

124.33

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

1.96

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

4.56

30211

  差旅费

15.65

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

96.09

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

2.95

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

4.28

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

512.16

30215

  会议费

0.93

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

1.52

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

11.06

30217

  公务接待费

3.53

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

18.05

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

2.30

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

11.77

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

152.32

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

5.08

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

325.42

30229

  福利费

40.32

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

10.46

39999

  其他支出

0.00

30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

3.81




30399

  其他对个人和家庭的补助

3.02

30240

  税金及附加费用

0.00







30299

  其他商品和服务支出

17.10




人员经费合计

1,548.85

公用经费合计

132.14

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:湖南省湘西州住房和城乡建设局                                                                                                   金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

66.20

0.00

42.40

0.00

42.40

23.80

39.50

0.00

33.32

0.00

33.32

6.18

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:湖南省湘西州住房和城乡建设局                                                                                               金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

10.00

10.00

0.00

10.00

0.00

212

城乡社区支出

0.00

10.00

10.00

0.00

10.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

10.00

10.00

0.00

10.00

0.00

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

10.00

10.00

0.00

10.00

0.00









































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



第三部分

2020年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计5107.45万元。与2019年相比,增加2873.11万元,增加128.59%,主要是:1.州住建局(州人防办)机构合署办公;2.财政拨州建筑规划勘察设计院改制直接经费及工作专项。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4217.31万元,其中:财政拨款收入3077.15万元,占72.96%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入1140.16万元,占27.04%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2447.9万元,其中:基本支出1761.04万元,占71.94%;项目支出686.86万元,占28.06%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3804.68万元,与2019年相比,增加2052.46万元,增加117.13%,主要是1.州住建局(州人防办)机构合署办公;2.财政拨州建筑规划勘察设计院改制直接经费及工作专项。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2357.85万元,占本年支出合计的96.32%,与2019年相比,财政拨款支出增加605.63万元,增长34.56%,主要是因为财政拨州住建局(州人防办)下属单位州建筑规划勘察设计院改制直接经费及工作专项。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2357.85万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出200.97万元,占8.52%;文化旅游体育与传媒支出40.93万元,占1.74%;社会保障和就业支出246.71万元,占10.46%;卫生健康支出40.3万元,占1.71%;节能环保支出9.9万元,占0.42%;城乡社区支出1705.62万元,占72.34%;自然资源海洋气象等支出22.73万元,占0.96%;住房保障支出90.7万元,占3.85%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1102.2万元,支出决算数为2357.85万元,完成年初预算的213.92%其中:

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算为0万元,支出决算为149.11万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政拨人防办工资。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为15万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政拨政府目标管理奖。

3.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为25.8万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政拨十四五新型城镇化编制设计费和生活垃圾城乡一体化及焚烧处理区域统筹规划设计费。

4.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为11.06万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政拨提前退休人员工资。

5.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为40.93万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政追加拨款。

6.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)

年初预算为0万元,支出决算为3.7万元,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:财政拨工伤保险。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)

年初预算为27.22万元,支出决算为111.9万元,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:财政追加拨款。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)

年初预算为10.22万元,支出决算为19.62万元,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:财政追加拨款。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为94.93万元,支出决算为93.67万元,决算数小于年初预算数的主要原因是:财政减少拨款。

10.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)

年初预算为0万元,支出决算为17.82万元,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:财政追加年度死亡人员抚恤金。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为19.77万元,支出决算为19.77万元,决算数与年初预算数持平。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

年初预算为20.53万元,支出决算为20.53万元,决算数与年初预算数持平。

13.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)

年初预算为0万元,支出决算为9.9万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政拨水质检测费。

14.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)

年初预算为385.25万元,支出决算为507.35万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政追加拨款。

15.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)

年初预算为429.21万元,支出决算为1072.24万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政追加州建筑勘察设计院改制经费等。

16.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)

年初预算为24.37万元,支出决算为24.37万元,决算数与年初预算数持平。

17.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款) 其他城乡社区支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为101.66万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初结转结余款。

18.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源规划及管理(项)

年初预算为0万元,支出决算为22.73万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政拨燃气发展规划编制和给排水专项规划编制经费。

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)

年初预算为70.07万元,支出决算为70.07万元,决算数与年初预算数持平。

20.住房保障支出(类)城乡社区住宅(款) 其他城乡社区住宅支出(项)

年初预算为20.63万元,支出决算为20.63万元,决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1681.00万元,其中:人员经费1548.85万元,占基本支出的92.14%,主要包括工资、津贴补贴、奖金、养老保险缴费、公积金、基本医疗等;公用经费132.14万元,占基本支出的7.86%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为66.2万元,支出决算为39.5万元,完成预算的50.33%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,

公务接待费支出预算为23.8万元,支出决算为6.18万元,完成预算的25.97%,决算数小于年初预算数的主要原因是决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央八项规定,大幅减少公务接待活动,与上年相比增加5.24万元,增长557.45%,增长的主要原因是机构改革,州住建局与州人防办合署办公。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为42.4万元,支出决算为33.32万元,完成预算的78.58%,决算数小于年初预算数的主要原因是加强了内部管理,严格控制公务用车经费,与上年相比增加17.75万元,增长114%,增长的主要原因是州住建局与州人防办合署办公。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算6.18万元,占15.65%,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算33.32万元,占84.35%。其中:

1、公务接待费支出决算为6.18万元,全年共接待来访团组45个、来宾394人次,主要是接待省住建厅、省人防办、其他地区人防办以及各县住建局发生的支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为33.32万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费33.32万元,主要是公务用车维修,油料购置、ETC通行费、车辆保险购置等支出,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入10万元;年初结转和结余0万元;支出10万元,其中基本支出0万元,项目支出10万元;年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。本单位无国有资本经营收支。

关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年全州城乡环境基础设施不断完善、管理水平全面提升、城乡人居环境显著改善、产业建设优化提升、人防事业全面发展。推进农村危房改造、供水、燃气等工作受省住建厅通报表扬。获2020年度全省人防工作行政执法先进单位、2020年度平安建设优秀单位、2020年度智慧湘西建设优秀集体、2020年度州政府目标管理优秀单位、2020年度信访工作优秀单位、2020年美丽乡村创建优秀单位称号,本年度部门整体支出绩效评价结果等次为“优”,已按照要求汇总公开,接受社会公众监督(详见附件)。

十一、其他重要事项情况说明

(一)关于机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出132.14万元,比上年决算数增加3.91万元,增长3.05%。主要原因是:1、2020年受疫情影响,防疫物资需求量增加,机关运行成本加大;2、州住建局与州人防办合署办公。

一般性支出情况

2020年本部门开支会议费3.92万元,其中,召开全州城镇燃气主管部门业务会议,人数19人,内容为学习燃气行业管理规定,经费预算0.2万元;城市管理综合执法工作会议及重点工作调度会议,人数47人,内容为总结19年布置2020年工作,调度人防行业整治、安全生产、农民工工资、扬尘治理等工作,经费预算1.4万元;全州农村危改调度会议,人数19人,内容为研究调度农村危房改造工作,经费预算0.1万元;全州住建领域招标突出问题专项整治工作会议,人数40人,内容为传达省州关于工程建设工作招标投标专项整治相关文件精神、布置相关工作,经费预算0.2万元;垃圾焚烧发电项目区域统筹集中签订协议会议,人数53人,内容为吉首市垃圾焚烧发电项目区域统筹集中签订协议会议,凤凰、泸溪、古丈、花垣与湘西安排首创环保有限公司签订服务协议,下步部署工作,经费预算0.6万元;重点领域重点工作推进会议,人数180人,内容为安排部署全州住建领域重点工作任务,经费预算2.5万元;全州房地产领域工作调度会议,人数22人,内容为各县市汇报房地产、物业管理工作推进情况、安排下步工作,经费预算0.2万元;《湖南省多功能灯杆技术标准》全州调度会议,人数54人,内容为开展部署工作,分析全国形势,经费预算1万元。

开支培训费1.81万元,用于开展建筑工人实名制管理平台培训,人数51人,内容为湘西州建筑工人实名制管理工作,“无欠薪工地”专项行政暨施工扬尘治理工作推进及培训会;《湖南人民防空工程建设与维护管理规定》视频培训,人数17人,内容为学习《湖南人民防空工程建设与维护管理规定》;全州建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产知识培训考核,人数22人,内容为安全生产知识培训考核;新冠疫情的工期与费用索赔”专题讲座,人数3人,内容为造价业务知识学习;党校学习培训,人数5人,内容为中青班、专技人员等学习。

(三)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额96.69万元,其中:政府采购货物支出84.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.58万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额96.69万元,占政府采购支出总额的100%。

国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆9辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车2辆、其他用车5辆,其他用车主要是一般公务用车;通用设备343台(套),专用设备71台(套),单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分

名词解释


1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入州财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

4、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

第五部分

附件

见附件

湘西土家族苗族自治州住房和城乡建设局(州人民防空办公室)2020年度部门整体支出绩效评价报告.docx
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