州本级政府预算重大专项资金绩效目标申报表

来源：发布时间：2021-04-23 字体大小：

2021年度）

填报单位（盖章）州住建局（州人防办）

填报人：联系电话：填报日期：

专项名称		城乡建设改造资金		专项属性	延续专项□ 新增专项□
部门名称		州住房和城乡建设局（州人防办）		资金总额（万元）	500
部门相应职能职责概述		指导和管理全州建筑活动；牵头推进新型城镇化战略工作；规范和指导村镇建设。
专项立项依据		《历史文化名城名镇名村保护条例》（国务院令524号）、《湘西自治州人民政府办公室关于加强古城古镇古村保护与利用工作的实施意见》（州政办〔2019〕6号）》、《湘西土家族苗族自治州传统村落保护条例》。
专项实施进度计划		专项实施内容	计划开始时间				计划完成时间
		芙蓉镇古镇维护	2021年5月				2021年12月
		边城镇古镇维护	2021年3月				2021年12月
		浦市镇古镇维护	2020年12月					2021年8月
		里耶镇古镇维护	2021年5月					2021年12月
		传统村落规划编制	2021年5月					2021年12月
专项长期绩效目标		加强名镇名村的保护和利用，改善人居环境，促进古镇和乡村旅游和经济发展。
专项年度绩效目标		完成传统村落保护和专项发展规划，加大古镇基础设施建设或维护。
专项年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容			指标值			备注
	产出指标	数量指标	1.古镇基础设施建设、维护； 2.传统村落保护和专项发展规划编制			1.4个； 2.20个			1.芙蓉镇、浦市镇、边城镇、里耶镇等四个古镇维护； 2.保靖县、古丈县、龙山县、泸溪县、永顺县等6县20个传统村落规划编制
		质量指标	工程质量验收合格率			100%
		时效指标	完成时间			2021年12月
		成本指标	支出控制			500万元
	效益指标	经济效益指标	乡镇、村加强保护、发展旅游			乡镇、村加强保护、发展旅游
		社会效益指标	传统文化保护及传承			美化环境，生产生活条件改善
		生态效益指标	创建环境优美、宜居、高品位的文化、旅游古镇			逐步提升
		可持续影响指标	建立古镇长期保护和发展机制			≥20年
		社会公众或服务对象满意度指标	提升群众生活幸福指数和获得感			群众满意度90%以上
专项实施保障措施		一是财务管理制度健全。项目资金实行专户管理，专款专用，严格按计划和工程实施进度拨付，不得以任何理由挤占和挪用；成立专门财务管理机构，设立专户，负责资金筹措、计划安排，建立和完善账册，搞好财务审计和监督，严格计划财务管理，统筹安排好项目资金。各种账务处理及时，会计核算规范。二是资金拨付手续完善，完全按国家支付程序进行支付。三是项目管理规范、人员齐备，按国家规定进行计量，工程量真实。
州本级政府预算重大专项资金主管部门（单位）		主管部门（单位）签署意见（盖章）年月日
财政部门审核意见		财政预算管理部门签署意见（盖章）年月日
		财政绩效管理部门签署意见（盖章）年月日