2020年城乡建设改造资金支出绩效自评报告
湘西土家族苗族自治州住房和城乡建设局（州人民防空办公室）2020年城乡建设改造资金支出绩效自评报告
项目名称 2020年城乡建设改造资金
支出功能科目编码 2129999
项目实施单位 州本级及各县住建局（人防办）
主管部门 湘西土家族苗族自治州住房和城乡建设局（州人民防空办公室）
评价方式：单位绩效自评
评价机构：绩效自评工作小组
单位名称（盖章）：
报告时间：2021年6月
|
项目负责人 |
汪涛 |
联系电话 |
15874393523 | ||||||||
|
地 址 |
湖南省吉首市经济开发区开发路3号 |
邮编 |
416000 | ||||||||
|
项目起止时间 |
2020年1月1日～2020年12月31日 | ||||||||||
|
计划投资额（万元） |
258 |
实际到位资金（万元） |
258 | ||||||||
|
其中：中央财政 |
其中：中央财政 |
||||||||||
|
省财政 |
省财政 |
||||||||||
|
州财政 |
258 |
州财政 |
258 | ||||||||
|
县财政 |
县财政 |
||||||||||
|
单位自筹 |
单位自筹 |
||||||||||
|
其他 |
其他 |
||||||||||
|
基 本 概 况 |
2020年州财政局通过州财建指（2020）36号指标文拨付城乡建设改造资金258万元，该项目用于“第五批中国传统村落保护发展规划编制项目”对59个村进行保护发展规划编制；“提质改造工程”用于拆除原旧房屋、垃圾焚烧炉、旧围墙等设施，蓄水池休整，施工场地硬化，新建围墙，新建钢棚架，新牵进场电线等。实施该项目能有效改善保护人居环境的需要，给旅游发展及古镇保护带来很好的促进作用。 | ||||||||||
|
项 目 绩 效 目 标 |
1、在2020年内完成“第五批中国传统村落保护发展规划编制项目”。 2、确保第五批中国传统村落59个村的规划全部通过省部的专家评审，达成100%通过评审的目标。 3、完成边城镇垃圾场提质改造项目建设。 4、2020年底完成泸溪浦市镇污水管网扩容及环境整治工程100m河道抛石挤淤及200m混凝土挡墙建设。 5、完成芙蓉镇历史文化名镇保护和发展规划，着力提高永顺县历史文化名镇人居环境改善，确保历史文化名镇基础设施进一步完善，火灾隐患和险情普遍得以控制，村落环境逐步改善，实现历史文化名镇的可持续发展，传统风貌得到有效保护和延续，文化遗产得到永续利用和传承，有利于历史文化资源保护完好、自然环境优美、人居环境良好的历史文化名镇，助力乡村振兴、美丽湘西、美丽永顺、全域旅游建设。 | ||||||||||
|
项目 执行 情况
项 目 执 行 情 况
项 目 执 行 情 况 |
项目 完成 情况 |
2020年度，预算安排城乡建设改造资金258万元，截止2020年12月31日项目资金已使用1,926,345.45元，资金到位率100%,到位及时率100%，整体预算执行率74.66%。 | |||||||||
|
资金 投入 情况 |
2020年度，预算安排城乡建设改造资金258万元，截止2020年12月31日已全部拨付到位，其中：州住建局（州人防办）28万元，支出28万元；泸溪县住建局（人防办）65万元，支出65万元；古丈县住建局（人防办）15万元，未使用，结转15万元；花垣县住建局（人防办）75万元，支出74.63万元，结转0.37万元；永顺县住建局（人防办）50万元，资金未使用，结转50万元；龙山县住建局（人防办）25万元，支出25万元。 | ||||||||||
|
绩效 目标 实现 情况 |
1、按时、按质、按量的顺利完成了第五批中国传统村落保护发展规划编制项目。在同年8月中旬和10月底湖南省住房和城乡建设厅主持的第二次及三次技术审查会上，该项目59个村的规划全部合格，完成率和通过率100%。 2、花垣县边城镇垃圾场提质改造工程拆除原旧房屋、垃圾焚烧炉、旧围墙等设施，新建员工住房一栋，蓄水池休整，施工场地硬化，新建围墙，新建钢棚架，新牵进场电线，新栽水泥杆9根，项目于2020年8月28完成合同签订。9月初及时开工，11月全部完成并验收合格。12月底完成项目结算审计，合格率100%。 3、芙蓉镇历史文化名镇保护和发展规划，目前已完成初本，待规划文本通过评审后付款。 4、泸溪县浦市镇污水管网扩容及环境整治工程计划总投资于2020年11月完成合同签订，12月已开工。实施主要内容有1100m河道治理、2200m污水管网敷设等环境整治及2200m慢行道、桥等配套工程建设。 5、吉首地区建筑工程材料预算价格发布项目以向社会购买服务的方式，认真开展材料价格信息采集及发布工作，并充实壮大了湘西州建设工程材料价格评审专家库，目前库中已收罗全州工程造价领域的材料评审专家40余人。每年审核并发布材料价格信息6期，每期抽取专家3-5名对中介单位采集的材料价格的准确性进行评审，为我州建筑、房地产、水利、交通、消防等各领域的工程建设的初步设计概算、招标控制价、施工图预算的编制工作等提供了科学、有效的依据。 | ||||||||||
|
社会 效益 分析 |
项目的完成使村落在将来的发展道路上有规可依，同时制定将来的发展目标和方向，对未来的传统文化元素保护、产业发展、乡村振兴战略、民心等方面起到不可估量的价值和作用，带来无穷的社会效益。环境的改善给社会反响带来良好的、巨大的效果，有效的改善原有的环境，给旅游发展及古镇保护带来很好的促进作用。 | ||||||||||
|
项目 组织 管理 情况 |
为了加强对项目实施，进一步细化分解目标任务，由相关业务科室分别承担相应任务，并确定各业务科室科长、专职干部与相关部门汇报、沟通和衔接，争取更多资金，切实对项目实行跟踪式服务，从项目的联系洽谈、项目跟进、资金投入等环节实行全程专人负责，确保项目落地投产。 | ||||||||||
|
项目 财务 管理 情况 |
项目资金实行专户管理，专款专用，严格按计划和工程实施进度拨付，并按有关资金管理制定的规定严格使用，不得以任何理由挤占和挪用；保证各项开支合理、透明，提高资金使用效益。 | ||||||||||
|
总结经验及存在问题 分析 |
1、项目实施进度较慢，截止2020年12月31日，258万元的城乡建设改造资金已使用1,926,345.45 元，结转653,654.55元，结转资金占到位资金的25.34%。 2、部分项目在2020年未完成，后续还需继续实施。 | ||||||||||
|
自 评 结 论 |
评分：91等级：优 备注：90（含）—100分为优；80（含）—90分为良；60（含）—80分为较差；60分以下为差。 | ||||||||||
|
有 关 建 议 |
1、督促各县、市加快对项目资金的使用，并做到合规、合理使用专项资金，不挤占、不挪用，不改变专项资金用途，使其尽快发挥作用，产生效益。 2、增加资金规模及筹集渠道。项目资金偏少，建议增加项目资金。 | ||||||||||
|
评 价 人 员 |
姓名 |
职称/职务 |
单 位 |
签字 | |||||||
|
唐峻 |
州住房和城乡建设局（人防办） |
||||||||||
|
向妍 |
州住房和城乡建设局（人防办） |
||||||||||
|
陈旭 |
州住房和城乡建设局（人防办） |
||||||||||
|
评价组组长（签字）：
年 月 日
项目实施单位负责人（签字）：
年 月 日
项目实施单位名称（盖章）：
年 月 日
主管部门负责人（签字） ：
年 月 日
主管部门（盖章） ：
年 月 日 | |||||||||||
|
财政部门归口业务科室意见：
财政部门归口业务科室负责人（签字）： 财政部门归口业务科室（盖章）：
年 月 日 | |||||||||||
|
县（市） |
项目实施单位 |
实施项目 |
计划拨入资金（元） |
实际到位资金（元） |
实际支出金额（元） |
结转金额（元） |
|
州本级 |
州住建局（州人防办） |
吉首地区建筑工程材料预算价格发布 |
80,000.00 |
80,000.00 |
80,000.00 |
0.00 |
|
州本级 |
州住建局（州人防办） |
“三古”规划编制前期 经费 |
200,000.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
0.00 |
|
泸溪县 |
泸溪县住建局（人防办） |
中国传统村落保护发展规划编制补助 |
150,000.00 |
150,000.00 |
150,000.00 |
0.00 |
|
泸溪县 |
泸溪县住建局（人防办） |
浦市镇提质改造 |
500,000.00 |
500,000.00 |
500,000.00 |
0.00 |
|
古丈县 |
古丈县住建局（人防办） |
中国传统村落保护发展规划编制补助 |
150,000.00 |
150,000.00 |
0.00 |
150,000.00 |
|
花垣县 |
花垣县住建局（人防办） |
中国传统村落保护发展规划编制补助 |
250,000.00 |
250,000.00 |
250,000.00 |
0.00 |
|
花垣县 |
花垣县住建局（人防办） |
茶峒镇提质改造 |
500,000.00 |
500,000.00 |
496,345.45 |
3,654.55 |
|
永顺县 |
永顺县住建局（人防办） |
芙蓉镇提质改造 |
500,000.00 |
500,000.00 |
0.00 |
500,000.00 |
|
龙山县 |
龙山县住建局（人防办） |
中国传统村落保护发展规划编制补助 |
250,000.00 |
250,000.00 |
250,000.00 |
0.00 |
|
合计 |
2,580,000.00 |
2,580,000.00 |
1,926,345.45 |
653,654.55 | ||
（二）项目资金管理情况
为做好专项资金管理，严格按照相关专项资金管理制度执行；项目单位规定了项目申报流程、资金拨付程序等，资金拨付填写报账申请表、专项资金拨付审批表等，并经多相关负责领导审核后再拨付资金。专项资金专款专用，未发现截留、挪用、挤占专项资金的情况。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况
为了加强对项目实施，进一步细化分解目标任务，由相关业务科室分别承担相应任务，并确定各业务科室科长、专职干部与相关部门汇报、沟通和衔接，争取更多资金，切实对项目实行跟踪式服务，从项目的联系洽谈、项目跟进、资金投入等环节实行全程专人负责，确保项目落地投产。
（二）项目管理情况
项目资金实行专户管理，专款专用，严格按计划和工程实施进度拨付，并按有关资金管理制定的规定严格使用，不得以任何理由挤占和挪用；保证各项开支合理、透明，提高资金使用效益。
四、项目支出绩效情况
（一）项目支出决策情况
项目的申请及审批的资料符合相关要求，预算资金分配依据充分，资金分配额度合理。
（二）项目支出过程情况
项目预算资金258万元，实际到位资金258万元，截止2020年12月31日，项目资金实际支出1,926,345.45 元，结转653,654.55元，整体预算执行率74.66%。
（三）项目支出产出情况。
1、按时、按质、按量的顺利完成了第五批中国传统村落保护发展规划编制项目。在同年8月中旬和10月底湖南省住房和城乡建设厅主持的第二次及三次技术审查会上，该项目59个村的规划全部合格，完成率和通过率100%。
2、花垣县边城镇垃圾场提质改造工程拆除原旧房屋、垃圾焚烧炉、旧围墙等设施，新建员工住房一栋，蓄水池休整，施工场地硬化，新建围墙，新建钢棚架，新牵进场电线，新栽水泥杆9根，项目于2020年8月28完成合同签订。9月初及时开工，11月全部完成并验收合格。12月底完成项目结算审计，合格率100%。
3、芙蓉镇历史文化名镇保护和发展规划，目前已完成初本，待规划文本通过评审后付款。
4、泸溪县浦市镇污水管网扩容及环境整治工程计划总投资于2020年11月完成合同签订，12月已开工。实施主要内容有1100m河道治理、2200m污水管网敷设等环境整治及2200m慢行道、桥等配套工程建设。
5、吉首地区建筑工程材料预算价格发布项目以向社会购买服务的方式，认真开展材料价格信息采集及发布工作，并充实壮大了湘西州建设工程材料价格评审专家库，目前库中已收罗全州工程造价领域的材料评审专家40余人。每年审核并发布材料价格信息6期，每期抽取专家3-5名对中介单位采集的材料价格的准确性进行评审，为我州建筑、房地产、水利、交通、消防等各领域的工程建设的初步设计概算、招标控制价、施工图预算的编制工作等提供了科学、有效的依据。
（四）项目支出效益情况
项目的完成使村落在将来的发展道路上有规可依，同时制定将来的发展目标和方向，对未来的传统文化元素保护、产业发展、乡村振兴战略、民心等方面起到不可估量的价值和作用，带来无穷的社会效益。环境的改善给社会反响带来良好的、巨大的效果，有效的改善原有的环境，给旅游发展及古镇保护带来很好的促进作用。
五、综合评价情况及评价结论
按照评价工作方案确定的评分细则，通过对各项指标逐一评价，我们确认本项目综合得分91分，评定等级为“优”。得分情况如下：
|
一级指标 |
权重% |
分值 |
得分率% |
|
预算执行率 |
10 |
4 |
40 |
|
产出指标 |
50 |
47 |
94 |
|
效益指标 |
30 |
30 |
100 |
|
服务对象满意度指标 |
10 |
10 |
100 |
|
合计 |
100 |
91 |
91 |
六、存在的问题
1、项目实施进度较慢，截止2020年12月31日，258万元的城乡建设改造资金已使用1,926,345.45 元，结转653,654.55 元，结转资金占到位资金的25.34%。
2、部分项目在2020年未完成，后续还需继续实施。
七、有关建议
1、督促各县、市加快对项目资金的使用，并做到合规、合理使用专项资金，不挤占、不挪用，不改变专项资金用途，使其尽快发挥作用，产生效益。
2、增加资金规模及筹集渠道。项目资金偏少，建议增加项目资金。
八、绩效自评结果拟应用和公开情况
进一步加强对绩效目标自评结果的运用,重视绩效自评发现的问题,并进行认真整改。按照《湘西州财政局关于开展2020年度州直预算部门（单位）项目支出绩效自评工作的通知》（州财绩〔2021〕9号）要求,我们将在2021年6月30日前将绩效自评报告在门户网站公开,接受社会监督。
附：
附件1：关于开展2020年度项目支出绩效自评工作的通知
附件2：州级预算部门项目支出绩效自评表
湘西土家族苗族自治州住房和城乡建设局
（州人民防空办公室）
2021年6月25日
附件2：
州级预算部门项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
城乡建设改造资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
湘西土家族苗族自治州住房和城乡建设局（州人民防空办公室） |
实施单位 |
州本级及各县住建局（人防办） | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
258 |
258 |
192.63 |
10 |
74.66% |
4 | |||||
|
其中：当年财政拨款 |
258 |
258 |
192.63 |
— |
— |
— | |||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
1、在2020年内完成“第五批中国传统村落保护发展规划编制项目”。 2、确保第五批中国传统村落59个村的规划全部通过省部的专家评审，达成100%通过评审的目标。 3、完成边城镇垃圾场提质改造项目建设。 4、2020年底完成泸溪浦市镇污水管网扩容及环境整治工程100m河道抛石挤淤及200m混凝土挡墙建设。 |
1、按时、按质、按量的顺利完成了第五批中国传统村落保护发展规划编制项目。在同年8月中旬和10月底湖南省住房和城乡建设厅主持的第二次及三次技术审查会上，该项目59个村的规划全部合格，完成率和通过率100%。 2、花垣县边城镇垃圾场提质改造工程拆除原旧房屋、垃圾焚烧炉、旧围墙等设施，新建员工住房一栋，蓄水池休整，施工场地硬化，新建围墙，新建钢棚架，新牵进场电线，新栽水泥杆9根，项目于2020年8月28完成合同签订。9月初及时开工，11月全部完成并验收合格。12月底完成项目结算审计，合格率100%。 3、芙蓉镇历史文化名镇保护和发展规划，目前已完成初本，待规划文本通过评审后付款。 4、泸溪县浦市镇污水管网扩容及环境整治工程计划总投资于2020年11月完成合同签订，12月已开工。实施主要内容有1100m河道治理、2200m污水管网敷设等环境整治及2200m慢行道、桥等配套工程建设。 5、吉首地区建筑工程材料预算价格发布项目以向社会购买服务的方式，目前库中已收罗全州工程造价领域的材料评审专家40余人。每年审核并发布材料价格信息6期，每期抽取专家3-5名对中介单位采集的材料价格的准确性进行评审，为我州建筑、房地产、水利、交通、消防等各领域的工程建设的初步设计概算、招标控制价、施工图预算的编制工作等提供了科学、有效的依据。 | ||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产出指标（50分） |
数量指标 |
完成河道抛石挤淤及混凝土挡墙 |
100m |
100% |
5 |
5 |
|||||
|
第五批中国传统村落保护发展规划编制 |
59个 |
59个 |
5 |
5 |
|||||||
|
芙蓉镇历史文化民镇保护和发展编制 |
1个 |
1个 |
5 |
5 |
|||||||
|
发布材料价格信息 |
6期 |
6期 |
5 |
5 |
|||||||
|
质量指标 |
实施完成的项目已通过验收 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
项目按时完成率 |
2020年12月31日以前 |
74.66% |
10 |
7 |
||||||
|
成本指标 |
项目资金未出现超标现象 |
258万元 |
192.63万元 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标（30分） |
经济效益 指标 |
该项目无经济指标 |
|||||||||
|
社会效益 指标 |
使村落在将来的发展道路上有规可依 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||
|
生态效益 指标 |
有效的改善原有的生态环境 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||
|
可持续影响指标 |
保护传统文化，推进文化旅游资源 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||
|
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 |
社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度 |
≥90% |
91% |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
100 |
91 |
|||||||||
关闭
打印
湘公网安备 43310102000159号
